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岳阳市七届人大常委会第23号公报
作者:岳阳人大…    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2017/3/6    
  • 岳阳市七届人大常委会召开第三十次会议

    11月30日,岳阳市第七届人民代表大会常务委员会召开第三十次会议。

     会议听取和审议了市人民政府及有关被审计单位关于2015年度市本级预算执行和其他财政收支审计工作报告指出问题整改情况的报告; 市人民政府关于代表议案、建议、批评和意见办理工作情况的报告、市人大常委会关于代表议案、建议、批评和意见督办情况的报告。听取了市人大法制委关于《岳阳历史文化名城保护条例(草案)》审议结果的报告;市人大常委会联工委关于重新确定部分乡镇新一届人民代表大会代表名额的备案报告。审议通过了《岳阳历史文化名城保护条例》;市人民政府关于2015年度市本级预算执行和其他财政收支审计工作报告指出问题整改情况的报告;市人大常委会主任会议关于确认许可对岳阳市第七届人大代表余方然采取强制措施的议案;市人大常委会关于召开市八届人大一次会议的决定以及有关人事事项。新任命人员在会上进行宪法宣誓。

        市人大常委会主任李湘岳,副主任刘美树、许伟奇、陈志莲、陈光荣,秘书长孔福建及常委会委员共34人出席会议。市委常委、市人民政府副市长胡小闽,市人民政府副市长李为,市中级人民法院院长彭世理、市人民检察院检察长罗青,市人民政府有关工作部门、市直单位及有关部门负责人,市人大各专门委员会及常委会各工作机构负责人,部分县(市、区)人大常委会负责人列席会议。4名市人大代表应邀列席会议。

    岳阳市七届人大常委会第三十次会议议程

    (2016年11月30日市七届人大常委会第三十次会议通过

    1、听取和审议市人民政府及有关被审计单位关于2015年度市本级预算执行和其他财政收支审计工作报告指出问题整改情况的报告;

    2、听取和审议市人民政府关于代表议案、建议、批评和意见办理工作情况的报告,市人大常委会关于代表议案、建议、批评和意见督办情况的报告;

    3、审议《岳阳历史文化名城保护条例(草案·三次审议稿)》;

    4、听取和审议市人大常委会主任会议关于确认许可对岳阳市第七届人大代表余方然采取强制措施的议案;

    5、听取市人大常委会联工委关于重新确定部分乡镇新一届人民代表大会代表名额的备案报告;

    6、审议市人大常委会关于召开市八届人大一次会议的决定(草案);

    7、审议人事事项。

    关于2015年度市本级预算执行和其他财政收支审计工作报告

    指出问题整改情况的报告

    岳阳市审计局局长  谌亚忠

    主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

        我受市政府委托,报告2015年度市本级预算执行和其他财政收支审计工作报告指出问题的整改情况,请予审议。

    市七届人大常委会第二十八次会议审议了《关于2015年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,要求市政府督促相关部门单位对审计指出的问题认真研究,切实整改,并向市人大常委会报告结果。市政府高度重视,下发了《审计工作报告指出问题整改落实督办函》,要求有整改任务的部门单位按清单整改;市政府督查室和市审计局及相关单位组成督查组,深入被审计单位督整改工作。截至今年10月底, 审计工作报告中指出的50个问题,已整改36个,基本整改3个,正在整改11个。上缴财政资金5924.45万元,制定和完善相关制度29,党纪处分1人、政纪处分1人、诫勉谈话和通报批评5人

    一、市本级决算草案审计整改情况

    关于部分决算草案的准确性和完整性不够的问题

    经开区已向市政府专题请示,拟实现基本医疗保险县区统筹或待全市方案确定后,从根本上解决基金未解入市财政专户的问题。市国资公司国有资本经营预算收入2340.37万元已解缴财政

    二、市本级财政管理审计整改情况

       (一)关于部分税收征收管理不到位的问题

    1云溪区、屈原管理区和岳阳楼区地税局应征未征营业税附加等税费576.77万元的问题,已征缴入库237.71万元,余下的1户企业未缴税款339.06万元,承诺今年11月底前缴清。市地税稽查局未及时追缴查补税款2898.99万元的问题,已追缴入库1215.71万元,余下的6户企业未缴税款1683.28万元,下达了《税收强制执行催告书》、《限期缴纳税款通知书》,并提请相关部门协助执行。

    2岳阳楼区地税局改变税种入库1254.50万元,少入市级收入93.96万元问题,已全部通过审计收缴、收入调库方式解缴市财政

       (二)关于财政资金绩效有待提高的问题

    1超时分解下达上级专项转移支付资金的问题,市财政局通过加强与主管部门衔接强化内部督查考核,健全了工作机制建立了支出进度通报制度;以市政府名义出台了《岳阳市市级财政专项资金管理暂行办法》,对上级专项转移支付资金的审批权限、部门职责、拨付时限都做了明确要求。

    2财政专户存量资金2010.22万元未及时清理的问题,市财政局已全部解缴国库。

       (三)关于政府性债务管理有待加强的问题

    市长办公会议多次专题研究市直投融资平台公司新增债务发行、使用、偿还及风险防范管理市政府出台了《岳阳市本级政府投资项目投融资管理办法(试行)》,规范了投融资行为。但部分政府性债务仍未能纳入政府债务系统和财政预算管理。

       (四)关于经开区等四区存在的问题

    1财政专户仍未清理的问题,城陵矶新港区撤销了1个专户,因贷款银行要求存贷挂钩,仍有5个专户未撤并;屈原管理区撤销了3个专户,保留1个改作乡财中心涉农补贴资金发放户。

    2收储闲置土地利息补偿不合理的问题,南湖新区纪委已对2名相关责任人进行诫免谈话,相关部门正在追讨不合理补偿款,建立了土地征收补偿联席会议集体决策机制。

    三、市本级部门预算执行审计整改情况

       (一)关于部分单位预算编制不完整的问题

    市委党校等7个部门单位承诺,自2017年起,严格按预算法要求,将上年度结余资金纳入年度预算。

       (二)关于部分单位未执行工程招标、政府采购程序的问题

    1未经招标程序签订合同选择施工单位的问题,市水务局和市城管局已向相关部门补办备案手续,暂未支付合同价款;完善了工程建设管理制度避免再次出现类似问题

    2未实行政府采购程序购买商品和服务的问题,市老干部局等4个单位修订、完善了相关制度,承诺在以后年度按规定办理商品和服务的政府采购手续。 

       (三)关于决策不当,涉嫌国有资产流失的问题

    1市政建设总公司处置设备造成损失的问题,市城管局纪检组调查,对公司临时班子中的2名负责人给予通报批评,责成公司临时班子作出书面检讨。完善了系统内国有资产处置集体决策、向上级报告和征求法律顾问意见的机制。

    2原市农办农委宾馆租金偏低的问题,市农委纪检组进行了认真细的调查,责令有关部门于11月底与承包方重新商,按2016年度租金不少于30万元2017年后年租金不低于35万元收取。

       (四)部分单位建设工程管理不合规的问题

    违规转包工程和出借资质的问题,市路灯管理处市政建设总公司已将审计罚款上交市财政,市城管局完善了工程建设管理制度,防止以后同类问题发生。

    四、市本级政策措施贯彻执行审计整改情况

    关于三荷机场、城陵矶综合保税区、市中心城区小街小巷提质改造项目政策措施贯彻执行审计的问题

    1、部分项目建设进度较慢的问题,三荷机场项目拆迁工作已经完成;累计完成投资额占计划的65.2%,完成了市政府下达的年度目标任务岳阳楼区投入近2000万元资金,重新启动了以前年度未实施的小街小巷提质改造项目计划

    2、未按规定履行招标程序的问题,三荷机场公司的设计项目已被市发改委立案查处,公司完善了《招投标管理办法》,成立了招标办公室;城陵矶新港区、经开区完善了相关手续和制度,规范了报批报建程序;岳阳楼区已责成相关单位起草项目管理程序的规范性文件。违规发包工程给无相应资质或等级的单位和个人施工的问题,岳阳楼区已明确项目不再下放到街道(乡)实施,选送了10名业务人员脱产学习工程项目管理知识,正在出台规范性的管理文件;城陵矶新港区承诺不再出现无资质单位承接工程建设项目情况。

    五、民生工程及民生资金审计整改情况

       (一)关于保障性安居工程跟踪审计的问题

    1、部分开工任务未完成的问题,南湖新区垦区改造任务已完成110户,81户已纳入城市规划拆迁范围;农村危房改造任务100户已接近尾声

    2部分保障房分配使用不规范的问题,经开区已对入住96套廉租房人员名单进行了公示,年底完工验收合格后即可安排入住。城陵矶新港区与企业合建共享的72套公租房完成竣工验收签订了协议,明确了产权比例和收益分成方式

       (二)关于物业专项维修资金审计的问题

    1维修资金交存不到位的问题,自审计报告下达之日起,市物管办对所有办理登记的房屋均要求足额缴存维修资金起草维修资金补建续缴事项的通知

    2、多头开户存储维修资金的问题,市物管办已将存储维修资金17个银行账户83笔定期存单归并为9个银行账户(含7个自缴户1个基本户和1个支出户),制订了维修资金银行账户管理办法。

       (三)关于少征防空地下室易地建设费的问题

    市人防岳政发[2010]4号和岳政办发[2010]2号文件失效再未批准减免缓交易地建设费。未补征10个项目超报建面积易地建设费的问题,已岳阳恒立经济适用房2个项目尽快办结,补缴易地建设费;其他8个项目已进入核查程序对拒不履行人防法律法规义务的建设单位,采取司法途径予以解决。建立了定期与规划、建设部门沟通协调机制,完善易地建设费征缴监管

    六、政府投资建设项目审计整改情况

       (一)关于项目超计划投资的问题

    市民政局、市信访局已审计罚款上交市财政,安排专人补办相关手续。

       (二)关于部分项目化整为零规避招标的问题

    经开区建设交通局已召开专题会议,要求严格工程管理和执行相关制度,坚决杜绝拆分工程、化整为零规避招标。

       (三)关于部分项目现场签证不实的问题

    经开区纪工委监察局已给予3名相关责任人党内警告、行政记过处分和诫勉谈话;同时,扣减区城管局2016年度机关经费4.2万元,并责令其向施工单位追回。

       (四)关于部分中介机构审计质量低的问题

    经开区有关部门已对相关中介机构执业质量进行了督促检查,对因主观原因造成执业质量较差的机构,将采取黄牌警告、暂停和退出等措施,强化法纪意识,提高履职水平。

    此外,施工单位多计378个政府基本建设项目工程造价5190.13万元的问题,市审计局在建设项目结算审计时,已责成相关项目业主扣减;核减57个政府基本建设项目投资预算 2875.15万元的问题,项目业主已按审计确定的预算价格实施招标。

    综上,今年审计工作报告中指出的问题,绝大部分已经得到有效整改,对因客观原因暂时没有整改到位的,已制定了相关整改措施和计划,市政府将进一步督促相关单位建章立制规范财政资金管理,切实提高财政资金使用效益,并将最后整改结果在明年审计工作报告中向市人大常委会报告。

        附件:2015年度审计工作报告指出问题整改落实情况表

    2015年度审计工作报告指出问题整改落实情况表

    填表日期:2016112                                                        金额单位:万元

    单位名称

    问题金额

    问题定性(大类)

       

    (小类)

    整改要求

          

    解缴

    财政

    收缴

    财政

    归还原

    资金渠道

    制定

    制度

    完善

    制度

    其他

    措施

    处分、

    批评

    已整改

    基本

    已整改

    正在

    整改

    经开区

    11400

    城镇基本医疗和生育保险决算草案不够准确

    城镇基本医疗和生育保险决算草案不够准确

    在以后年度理顺管理体制,整合经办资源,全面实现市区统筹。

    1

    1

    市国资委国资公司

    2340.37

    国有资本经营决算草案不够完整

    国有资本经营决算草案不够完整

    解缴入库

    2340.37

    1

    岳阳楼区地税局

    473.06

    部分税收征收管理不到位

    应征未征营业税附加等税费

    解缴入库

    134

    1

    云溪区地税局

    67.38

    部分税收征收管理不到位

    应征未征营业税附加等税费

    解缴入库

    67.38

    1

    屈原管理区地税局

    36.33

    部分税收征收管理不到位

    应征未征营业税附加等税费

    解缴入库

    36.33

    1

    市地税局稽查局

    2898.99

    部分税收征收管理不到位

    未及时追缴查补税款

    解缴入库

    1215.71

    1

    岳阳楼区地税局

    1254.5

    部分税收征收管理不到位

    改变税种,少入市级收入

    收缴64.14万元,其他级次税款责令自行调库。

    97.24

    1

    市财政局

    74000

    财政资金绩效有待提高

    超时下达上级专项转移支付资金

    完善制度,以后预算年度及时分解下达

    1

    1

    1

    市财政局

    2010.22

    财政资金绩效有待提高

    财政专户存量资金未及时清理

    解缴入库

    2010.22

    1

    市财政局

    628900

    政府性债务管理有待加强

    新增政府性债务未纳入预算管理

    报请政府研究降低债务规模、防范和化解财政风险工作方案

    2

    1

    1

    1

    城陵矶新港区

    财政专户仍未清理

    未将6个不同银行的资金调度存款户撤并为一个财政专户

    撤并专户

    1

    1

    屈原管理区

    财政专户仍未清理

    继续使用按规定应撤销的4个专户

    撤并专户

    1

    1

    南湖新区

    308.48

    收储闲置土地补偿利息不合理

    收储闲置土地补偿利息不合理

    移交区纪委进一步查处

    2

    1

    2

    1

    单位名称

    问题金额

    问题定性(大类)

       

    (小类)

    整改要求

          

    解缴

    财政

    收缴

    财政

    归还原

    资金渠道

    制定

    制度

    完善

    制度

    其他

    措施

    处分、

    批评

    已整改

    基本

    已整改

    正在

    整改

    市委党校

    69.77

    预算编制不完整

    上年累计结余未纳入年初预算

    在以后年度纳入年度预算

    1

    1

    市农业委下属单位

    84.22

    预算编制不完整

    上年累计结余未纳入年初预算

    在以后年度纳入年度预算

    1

    1

    1

    市国资委

    89.6

    预算编制不完整

    上年累计结余未纳入年初预算

    在以后年度纳入年度预算

    1

    1

    1

    市老干部局

    88.98

    预算编制不完整

    上年累计结余未纳入年初预算

    在以后年度纳入年度预算

    1

    1

    市人防办

    782.27

    预算编制不完整

    上年累计结余未纳入年初预算

    在以后年度纳入年度预算

    1

    1

    市水务局

    2115.81

    预算编制不完整

    上年累计结余未纳入年初预算

    在以后年度纳入年度预算

    1

    1

    1

    市城管局及下属单位

    1143.52

    预算编制不完整

    上年累计结余未纳入年初预算(局机关214.54万元,市环卫局653.63万元,市城管执法支队275.35万元)

    在以后年度纳入年度预算

    1

    1

    市水务局

    100

    部分单位未执行工程招标、政府采购程序

    未经招投标程序签订合同选择施工单位

    责令补办相关手续并完善制度

    1

    1

    市园林局

    520.06

    部分单位未执行工程招标、政府采购程序

    未经招投标程序签订合同选择施工单位

    责令补办相关手续并完善制度

    1

    1

    市老干部局

    12.53

    部分单位未执行工程招标、政府采购程序

    未实行政府采购程序购买商品和服务

    完善制度在今后年度按规定办理商品和服务采购

    1

    1

    市水务局

    22.2

    部分单位未执行工程招标、政府采购程序

    未实行政府采购程序购买商品和服务

    完善制度在今后年度按规定办理商品和服务采购

    3

    1

    1

    市城管局下属市园林局

    330.39

    部分单位未执行工程招标、政府采购程序

    未实行政府采购程序购买商品和服务

    完善制度在今后年度按规定办理商品和服务采购

    2

    1

    1

    市沿湖风光带管理中心

    59.95

    部分单位未执行工程招标、政府采购程序

    未实行政府采购程序购买商品和服务

    完善制度在今后年度按规定办理商品和服务采购

    1

    1

    市城管局下属单位市政建设总公司

    16.16

    决策不当,涉嫌国有资产流失

    多支付已处置设备损失赔偿款。

    移送城管局纪检组处理

    1

    2

    1

    单位名称

    问题金额

    问题定性(大类)

       

    (小类)

    整改要求

          

    解缴

    财政

    收缴

    财政

    归还原

    资金渠道

    制定

    制度

    完善

    制度

    其他

    措施

    处分、

    批评

    已整改

    基本

    已整改

    正在

    整改

    原市农办

    30

    决策不当,涉嫌国有资产流失

    少收租金

    移送市农委纪检组处理

    4

    1

    1

    市城管局下属单位市路灯管理处

    151.76

    部分单位建设工程管理不合规

    违规转包工程

    责令以后改正并处2万元罚款

    2

    1

    市城管局下属单位市政建设总公司

    199.39

    部分单位建设工程管理不合规

    违规出借资质

    责令以后改正并处2万元罚款

    2

    1

    三荷机场公司

    部分投资项目建设推进较慢

    部分投资项目建设推进较慢

    加快项目进度

    1

    1

    岳阳楼区

    部分投资项目建设推进较慢

    部分投资项目建设推进较慢

    加快项目进度

    1

    1

    三荷机场公司

    3290.5

    部分项目建设管理不规范

    未按规定履行招标程序

    责令补办相关手续并完善制度

    1

    7

    1

    1

    城陵矶新港区

    5328.29

    部分项目建设管理不规范

    未按规定履行招标程序

    责令补办相关手续并完善制度

    1

    1

    岳阳楼区

    582.2

    部分项目建设管理不规范

    未按规定履行招标程序

    责令补办相关手续并完善制度

    1

    1

    经开区

    972.2

    部分项目建设管理不规范

    未按规定履行招标程序

    责令补办相关手续并完善制度

    1

    1

    1

    岳阳楼区

    264.78

    部分项目建设管理不规范

    违规发包给无资质单位施工

    完善制度以后年度不得有类似情况

    1

    1

    城陵矶新港区

    3070.66

    部分项目建设管理不规范

    违规发包给无资质单位施工

    完善制度以后年度不得有类似情况

    1

    1

    南湖新区

    部分开工任务未完成

    垦区改造191户、农村危房改造100户未完成

    责令市住房保障主管部门督促项目承建单位,积极组织施工

    1

    1

    经开区

    部分保障房分配使用不规范

    96套廉租房空置时间2年零2个月

    责令加快项目配套设施建设,尽快安排入住

    1

    1

    城陵矶新港区

    部分保障房分配使用不规范

    72套公租房未竣工验收投入使用,未明确产权比例和收益分成方式

    尽快组织办理竣工验收等手续

    1

    1

    单位名称

    问题金额

    问题定性(大类)

       

    (小类)

    整改要求

          

    解缴

    财政

    收缴

    财政

    归还原

    资金渠道

    制定

    制度

    完善

    制度

    其他

    措施

    处分、

    批评

    已整改

    基本

    已整改

    正在

    整改

    市物业管理办公室

    18.99

    维修资金交存不到位

    责令在以后足额归集维修资金

    1

    1

    1

    市物业管理办公室

    多头开户存储维修资金

    多头开户

    责令清理相关银行账户

    1

    1

    1

    市人防办

    4585.1

    少征易地建设费

    少征和未补征易地建设费

    补征371.72万元,在以后年度按文件征收

    1

    1

    市儿童福利院

    823.36

    项目超计划投资

    责令补办相关手续

    10

    1

    1

    市人民来访接待中心

    155.15

    项目超计划投资

    责令补办相关手续

    5

    1

    1

    经开区

    89

    部分项目化整为零规避招标

    部分业主拆分项目,将合同金额控制在50万元以内规避招标

    在以后年度整改并完善制度

    1

    1

    经开区

    13

    部分项目现场签证不实

    部分监理单位提供的监理日志填写不规范、工程量签证不实

    追回工程价款

    4.2

    1

    3

    1

    相关中介机构

    部分中介机构审计质量低

    城陵矶新港南湖新区终审核减超过3%,个别核减率达9%

    规范中介机构行为

    1

    1

    相关中介机构

    部分中介机构审计质量低

    屈原管理区个别项目预算终审核减率36.43%

    规范中介机构行为

    1

    1

    748699.17

    5804.01

    120.44

    13

    16

    41

    7

    36

    3

    11

    关于2015年度市级预算执行和其他财政收支

    审计工作报告指出问题整改情况的监督报告

    岳阳市人大财经委副主任委员

      李耀华

    岳阳市人大常委会预算工委主任

    主任、各位副主任、秘书长、各位委员

        9月至11月,市人大财经委、市人大常委会预算工委照相关法律、法规以及《岳阳市人民代表大会常务委员会关于审计查出问题整改的监督办法》,对市人民政府《关于2015年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》指出的问题和市人大常委会审议意见整改落实情况进行了跟踪调研督办听取了市人民政府及18个被审计单位关于审计查出问题整改情况的报告。

    总体来看,市人民政府对审计查出问题的整改工作高度重视,市人民政府督查室对照审计工作报告指出问题整改清单逐项下发了督办函,并组织相关部门到部分被审计单位开展了审计整改落实情况督查。各被审计单位认真落实整改工作责任,积极查漏补缺,切实加强整改,对审计工作报告指出的50个问题,已整改到位36个,基本已整改3个,正在整改11个

    市人大财经委、市人大常委会预算工委认为:2015年度市本级财政预算执行和其他财政收支审计工作报告指出问题的整改落实工作措施有力,效果明显,建议常委会审议通过市审计局局长谌亚忠受市人民政府委托所作的《关于2015度市级预算执行和其他财政收支审计工作报告指出问题整改情况的报告》以及其他18个被审计单位的审计查出问题整改情况报告同时,同级审计及审计整改工作中,也还存在一些问题和不足,如部分单位法律意识有待提升、财会人员素质还有待提高、单位内部控制制度还不够规范、部分问题整改还不够到位、屡审屡犯的问题仍然存在等等。针对这些问题,市人大财经委、市人大常委会预算工委建议:

        一、进一步加强审计查出问题的整改工作。市人民政府要对未完全整改到位的问题加大后续督查、整改力度,探索将审计整改情况纳入政府考核体系,进一步推进审计查出问题整改落实情况公开,接受人大和社会监督。

        二、进一步完善内部管理制度。市人民政府及相关部门(单位)要完善内部控制制度,财政部门要进一步健全预算管理制度体系,各单位要依法按照人大批准的预算安排经费支出,从源头上堵塞管理漏洞,切实解决屡审屡犯的问题。

        三、进一步加强财会人员队伍建设。各部门(单位)要加强财会工作的领导,将业务能力较强、综合素质较高的人员充实到财会队伍。财政部门要积极开展教育培训,加强财会人员考核管理,提升整体素质

        四、进一步加强重点项目资金监督管理。审计部门要加大对政府重大投资项目及重点民生资金的审计监督检查力度,财政及相关部门要建立规范科学的项目管理制度,强化计划审查、资金监管和跟踪问责机制

    五、进一步加强专项资金绩效管理。市人民政府及有关部门结合年初资金安排计划,对专项资金的使用情况提前介入,全程考评,并结合绩效评估报告,开展实时审计监督,及时发现问题并整改落实。  

    六、进一步加强政府性债务监管。审计部门要按照相关法律法规要求,将地方政府性债务审计与地方财政收支、经济责任审计有机结合起来,继续组织对地方政府性债务实行动态化、常态化的审计监督。

        以上报告,请予审议。

    关于2015年度审计查出问题整改情况的报告

    中共岳阳市委党校常务副校长   王伊亮

    主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

    现就2015年度审计查出问题的整改情况报告如下:

    一、审计查出问题的整改情况

    已整改落实问题:

    关于“部门预算编制欠准确、不完整”问题

    针对审计查出的问题,我校高度重视,先后召开了3次校委会(会议记录附后)专题研究如何落实审计整改工作,校委会决定在以后年度严格按预算法要求编制年度预算,将上年结余资金纳入年度预算。

    二、结合审计整改工作建章立制情况

    1、加强预算编制组织领导,建立健全责任明确、各司其职的工作机制。预算编制由一把手负总责,分管财务的校领导具体负责,办公室落实,纪检组监督,预算编制完毕须经校委会研究同意后方可上报。

    2、提高预算编制水平,增强预算的科学性、合理性、准确性和可操作性。科学划分“资金盘子”,优化支出结构,统筹全局,优先保障重点工作经费支出,使支出管理更科学、更规范。

    在今后的工作中,我校一定认真吸取教训,加强政策和业务知识学习,提高工作标准,杜绝类似问题再发生。

    关于2015年度审计查出问题整改情况的报告

    中共岳阳市委老干部局

    主任、各位副主任、秘书长、各位委员

    2016年上半年,市审计局对我局2015年度财务有关情况进行了审计,指出我局存在“预算编制不完整”和“部分单位未执行工程招标、政府采购程序”两个问题。我局对指出的问题,进行了认真整改落实,现已整改到位。现将整改落实情况报告如下:

    一、审计查出问题的整改情况  

       关于预算编制不完整问题。从今年起,我局切实加强统筹安排据实合理使用专项资金如有结余,则严格执行相关规定,把结余资金在以后年度纳入预算。

       )关于部分单位未执行工程招标、政府采购程序问题我局一定严格按照《岳阳市财政局关于印发岳阳市2016年政府集中采购目录及限额标准》(岳财购〔2016〕3号)要求,不折不扣执行商品和服务政府采购规定。

    二、审计查出问题责任追究情况

    我局出现上述审计查出的两个问题,虽然没有造成任何实质损害,也没有导致任何不良后果,但在某种程度上,仍说明工作上的不仔细、不严谨和不规范,没有达到“零失误”的要求。为确保工作的严肃性,我局对相工作人员进行了责任追究:一是局党组召开专题会议,要求分管责任人说明情况,并重申责任要求;二是找具体责任人进行戒勉谈话。同时,要求财务工作岗位上的同志,务必加强学习,确保以后工作中不出现上述类似情况。

    三、结合审计整改工作建章立制情况

    我局对此次审计情况十分重视,按照规范、适用、高效的原则,对机关系列制度进行了全面梳理、认真修订,建立健全了包括财务管理制度、“三公”经费管理制度、公务接待制度、公务外出制度等在内的27个规范性制度,形成了一整套相对完整、规范性、操作性、实用性强的制度体系。

    今后,我局在市委、市政府的坚强领导和市人大、市审计部门的有力监督下,继续加强政策法规学习,不断强化财务监督管理切实提高制度执行力,确保我局整改工作落到实处,确保我局财务运行有序严格规范

    关于2015年度审计查出问题整改情况的报告

    岳阳市财政局   邹三友

    主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

    2016年3月2日至5月13日,市审计局对我市本级2015年度财政预算执行情况进行了为期60多天的现场审计,并于7月中旬分别出具审计报告和审计决定书,根据《岳阳市人民代表大会常务委员会关于审计查出问题整改的监督办法》和市政府督办函的要求,我局对审计报告指出的问题高度重视,并召开局务会议,组织相关科室单位对审计所指出的3项违规问题进行认真整改。目前2个违规问题已整改到位,1个违规问题整改正在进行之中,现将有关情况报告如下:

    一、审计查出问题的整改情况

       (一)已整改落实问题

    1、关于未及时分解下达上级专项转移支付资金问题。

    整改:市财政局从以下三个方面加强整改:一是加强制度建设。今年6月20日,以市政府名义出台了《岳阳市市级财政专项资金管理暂行办法》(岳政办发〔2016〕26号),对上级专项转移支付资金的审批权限、部门职责、拨付时限都做了明确要求;二是强化部门衔接,健全工作机制。各业务科室加强与主管部门衔接,对上级转移支付资金能够支出的尽快拨付列支,不能够支出的,要求主管部门尽快出台调整方案,确保资金按时拨付到位;三是加强内部督查考核,建立了支出进度通报,从8月份开始,市财政实行一月一通报,按月对各科室单位的上级转移支付资金支出进度情况进行督查。

    2、关于未及时清理收回滞留财政专户的存量资金2010.22万元问题。

    整改:市财政已分别于今年5月、8月将上述资金全部解缴国库。

       (二)未完全整改落实到位问题

    关于政府性债务管理有待加强的问题。计指出:市城建投等6个融资平台公司新增政府性债务62.89亿元,未纳入一般公共预算和基金预算管理,未在年终资产负债表中反映。

    整改新《预算法》规定,地方政府债务在国务院确定的限额内,通过发行地方政府债券的方式举借,限额内举借的债务,列入本级预算调整方案。财政部《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》(财预〔2015〕225号)规定,市县级政府确需举借债务的,依照经批准的限额提出本地区当年政府债务举借和使用计划,列入预算调整方案,报本级人大批准,报省级政府备案并由省级政府代为举借。

    按上述规定,从2015年起,市县政府新增债务只能由省政府通过发行地方政府债券的方式代为举借,我市平台公司新增债务没有通过省政府发行地方债券举债,按规定不能进入政府债务系统(省里直接控制额度),无法纳入财政预算,也无法在财政总决算的资产负债表中归类反映。

    结合政策要求和我市工作实际,今年来,市政府采取了一系列措施加强政府性债务管理,努力通过发展经济,增加财政收入,逐年降低综合债务率,如:3月21日,市政府第52次常务会议听取了政府性债务管理情况汇报,会议就政府性债务管理作为8项原则规定;6月20日,市政府出台了《岳阳市本级政府投资项目投融资管理办法(试行)》(岳政办发〔2016〕25号);编制了《2016年市本级政府投资项目计划》,在7月28日市七届人大常委会第二十八次会议上通过;8月8日第14次市长办公会议,专题研究2016年政府性投资项目融资及政府性债务管理,会议认为,为促进经济建设和社会发展,支持政府性投资项目建设,适当举债是必要的,但要进一步规范,加强管理,降低风险。针对目前地方债券还本付息情况,11月1日,市政府印发了《岳阳市本级及辖区地方政府债券还本付息管理暂行办法》(岳政办发〔2016〕38号)。市政府及相关职能部门将严格按照新《预算法》规定和市政府第52次常务会议纪要、《岳阳市本级政府投资项目投融资管理办法(试行)》等文件精神,加强市直投融资平台公司新增债务发行、使用、偿还及风险防范管理。

    二、审计整改工作建章立制情况

    针对2015年度同级审计查出的问题,市财政在认真整改的同时,努力查找各项问题产生的原因和根源,立足长远,着力健全和完善制度机制,预防类似问题再次发生。目前已出台规范性文件4个,其中以市政府名义正式出台的文件3个,分别是《岳阳市市级财政专项资金管理暂行办法》(岳政办发〔2016〕(26号)、《岳阳市本级政府投资项目投融资管理办法(试行)》(岳政办发〔2016〕25号)和《岳阳市本级及辖区地方政府债券还本付息管理暂行办法》(岳政办发〔2016〕38号);市财政局出台了《岳阳市财政局关于印发〈预算绩效管理内部工作规程〉的通知(岳财绩〔2016〕11号)

    经过此次审计,我们发现财政管理还存在很多薄弱环节,后段,市财政将以审计整改为契机,切实按照市人大关于同级审计的要求,积极采取有力措施,认真贯彻新《预算法》,加快财税改革步伐,科学编制2017年部门预算,并严格预算执行,努力将问题消除在萌芽状态,促进我市财政管理迈上新台阶。

    关于2015年度审计查出问题整改情况的报告

     岳阳市民政局局长    刘树平

    主任、各位副主任、秘书长、各位委员

    根据市人大常委会《关于认真做好2015年度审计工作报告指出问题整改落实的函》(岳常函【2016】2号)和市政府督办函的要求,针对市儿童福利院建设工程项目投资中发现的问题,我局召开了专题会议研究落实,目前已基本整改到位。现将整改情况报告如下:

    一、审计查出问题整改情况

    关于 “项目超计划投资”的问题,市民政局已要求市儿童福利院收集相关资料报市发改委相关科室,申请追加计划投资823.36万元。市儿童福利院院办召开专题会议,明确了整改的专门负责人,要求相关人员加强业务学习,明确整改时间;并于2016年5月13日将市儿童福利院罚款10万元上交市财政。

    二、结合审计整改工作建章立制情况

    此次审计查出的工程建设超计划投资问题,责任单位认真进行了反思,教训极其深刻。多次组织业务学习,坚决杜绝类似问题在以后的工作中再次发生,建立了一些严格的投资及财务管理制度主要如下:

        一)所有项目建设,项目不分投资大小、多少必须把投资成本按行情及相关要求核算准确及时向主管部门和相关单位申报,尽量做到投资计划准确。

    二)确保筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全。

    三)做好院财务管理基础工作,建立健全的财务管理制度,认真做好财务的收支计划、控制、核算、分析和考核工作。

    四)加强院财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。

    (五)按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核工作。

    关于2015年度审计查出问题整改情况的报告

    岳阳市住房和城乡建设局局长   罗黑皮

    主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

        按照市审计局对小街巷提质改造项目政策措施贯彻落实情况的审计报告(岳审报〔2016〕23号)及市人大《关于开展审计整改落实情况督查工作的通知》(岳人财函〔2016〕16号)要求,对涉及小街巷改造惠民三年行动中工作的有关问题,我们高度重视,按照整改建议和市政府督查室要求,认真抓整改落实。现将有关整改情况汇报如下:

    一、项目基本概况

    “小街巷改造惠民三年行动”是市委、市政府深入贯彻落实省委、省政府开展的“转作风、解难题、抓关键、见成效”专项活动的一项重要内容,2013年根据时任卿渐伟书记和盛荣华市长指示以及《2014年政府工作报告》要求,市住建局于2013年下半年开始了中心城区小街巷改造项目的调研和前期工作,编制了《中心城区小街巷改造惠民三年行动计划》,制定了实施方案并启动项目建设,陆续将小街巷改造工作分别列入了2014、2015年城建计划予以实施。

    该方案涉及岳阳楼区、岳阳经开区和南湖新区范围内的24个乡镇(办事处)、206个社区(村),重点解决老百姓反映强烈、与生活密切相关的小街巷路不平、灯不亮、水不通、环境卫生差等问题。按照“轻重缓急,量力而行”和“统一计划,分步实施”的原则,用三年时间(2013-2015年)逐步实施改造项目1000个,并明确每个项目按10万元的规模,由市、区两级按照6:4的比例配套建设资金,以市区共建的模式实施。按照实施方案和城建计划要求,明确市住建局负责项目的统筹、指导和协调工作,市国土局负责从市级土地储备成本中筹措市补资金,各区负责落实区级配套资金,项目建设按照属地原则由三区负责组织实施。为此,由各区分管领导牵头,成立了专门班子,根据实际情况,分别制定具体实施方案,克服了资金不能及时到位、管理人员不足、项目投资小但“点多、线长、面广”的实际困难,积极推进项目建设。

    根据各区报送的情况,三年来共完成小街巷改造项目944个,完成投资约1.41亿元,其中:岳阳楼区计划完成683个,实际完成622个,完成投资9035万元(审计审定完成295个,少完成投资2668.97万元);经开区完成245个,完成投资4240万元;南湖新区完成项目79个,完成投资870万元(审计审定完成77个,少完成投资140万元)。惠民行动实施后,根据各社区(村组)反馈的情况,普遍反映人居环境大为改观,居民幸福指数明显提升,受到了领导和群众的一致好评。

    二、审计查出问题的整改情况

       (一)已整改落实问题

    1、关于“岳阳楼区小街巷提质改造项目计划完成683个,计划投资7760.7万元,实际完成项目295个,完成投资5091.73万元,少完成项目388个,少完成投资2668.97万元”的问题。实际上2013年至2015年,楼区实施完成的小街巷提质改造项目共622个,总投资9035万元,因为实施项目较多、任务时间紧和管理不规范等原因,造成实际完成的项目未能完全对应市下达的计划完成项目,所以在实际个数和投资额度上存在较大的差距。2016年,楼区将继续投资2000万元用于小街巷提质改造,即对原来未实施的计划进行补充实施,又回应广大群众的需求。

    2、关于“南湖新区小街小巷提质改造项目2013年计划完成12个,计划完成投资244万元,实际完成项目10个,完成投资104万元。少完成项目2个,少完成投资140万元”问题。2013年,南湖新区申报小街小巷提质改造项目12个,后因实际投资太大、龙山规划定位有变化,龙山社区亮化工程未实施;17路车公交站台项目列入市公交公司建设计划。其实际实施10个项目。在审计发现该问题后,南湖新区积极整改,安排今年继续实施2个小街巷提质改造项目,目前已完成施工图设计,计划在完成政府采购程序后,于12月31日前实施完毕。

    3、关于“经开区小街小巷提质改造未履行招投标或政府采购程序”的问题。经开区小街小巷提质改造共实施245个,下拨市级资金1470万元,区级配套980万元。由于每个项目市区两级财政只承担10万元,其它由村、社区自筹,乡、镇组织村、社区实施,且每个项目都各不相同,根据2014年2月25日所发的《中心城区“小街巷改造惠民三年行动计划”实施方案》第“五·4”条,“针对行动计划范围宽、项目多、分布散、单项投资小,时间紧的实际,所有项目的立项、报建、招投标等手续,参照2010年‘五路立面提质改造’政策,一切从简从免”等精神,每年度由乡、镇、管理处组织申报,区建设局审核,各乡、镇、管理处组织项目所在村、社区实施,由市、区两级职能部门组织验收。截止2015年11月,上述所有项目已经完成并通过市、区两级验收。

    4、关于“南湖新区小街巷提质改造项目中2013年实施的1个项目,金额14万元,未通过政府采购”的问题。2013年该项目估算工程造价为14万元,在实际实施过程中,依据当年项目实施方案,采取以每个项目十万元包干的形式将项目交由社区实施,故项目未违反基本建设程序。

    5、关于“岳阳楼区小街巷提质改造项目配套资金不到位1081.57万元”的问题。实际上,岳阳楼区2013年-2015年小街巷提质改造项目共投入资金9035万元,其中市里下达资金3394万元,要求楼区配套资金2262.67万元,楼区实际投入资金5641万元,由于项目未能完全对应市下达的计划和要求,造成了配套资金不足的情况。

    6、关于“市住建局滞留小街巷项目建设资金118万元的问题。按照惠民行动实施方案和2013-2015年度城建计划,1000个项目按每个市级补助6万元的标准,共计6000万元,另外时任分管副市长批示专项安排岳阳楼区红日社区环境综合整治与改造项目经费100万元,共计6100万元。同时实施方案考虑到小街巷改造项目规模小数量多、管理人员缺乏、组织协调难度大以及市委、市政府临时交办紧急项目和任务等实际情况,在每年资金计划中专门安排100万元经费用于前期工作和项目管理协调等工作,3年共计300万元,三年计划累计应安排市补资金6400万元。截止目前,市国土储备中心拨付市住建局项目资金5400万元,按照建设计划和项目进度,市住建局已向三区拨付项目建设和管理资金5282万元,其中:建设资金5173万元、项目管理费109万元。剩余管理费118万元将在余下1000万市补资金到位后统筹安排,一并拨付给各区。

    7、关于“挤占、挪用项目建设资金145万元”的问题。(1)是关于在小街巷专项经费中列支办公费、劳务费、差旅费、印刷费、车辆使用费等50.4万元问题。市住建局对相关财务进了认真梳理,该款项用于小街巷项目管理中相关费用,并非作为机关经费挤占,但市住建局仍对相关财务进行了整改,由于本年预算偏紧无法全部调剂,我们将陆续调整到位。(2)是关于在小街巷专项经费中拨付给设计、监理、社区等单位64.6万元问题。市住建局作为小街巷改造项目牵头协调单位,具体负责整个项目的方案制定、计划下达、信息汇总和督查协调等工作,考虑到三区项目管理人员不足,技术力量薄弱等实际问题,市住建局统筹安排市建筑设计院和市城建监理处提供工程项目设计、材料检测及质量监督方面的服务,有关社区在项目建设过程中也积极协调,做了大量服务工作,由此市住建局根据市领导批示和实际情况,对相关单位拨付了部分款项,在发现问题后,市住建局高度重视并在制度建设、前期资料管理、合同签订等方面进行了完善,确保严格按审计要求整改到位。(3)是楼区交建局挪用项目建设资金30万元的问题。2016年,按照市委主要领导指示和市委相关会议精神,岳阳楼区从市里下达的2015年惠民工程建设资金中向市委扶贫联系点加义镇拨付了30万元,用于扶贫项目工程建设。

       (二)未完全整改落实问题

    1、关于“岳阳楼区小街巷提质改造项目未履行招投标或政府采购程序确定施工单位”的问题。2014年,为落实市人大常委会“美好社区、温馨家园”的议案,楼区政府将区级投入资金和市下达的小街巷提质改造项目建设资金进行了全面整合,按20万元/社区的标准,将项目和经费全部下达到了街道(乡),由街道(乡)作为实施主体进行建设,由于面铺得太大,街道(乡)缺少项目建设管理经验,区里监管不到位,造成了有些建设项目严重超出概算,临时性增加项目未进行招投标和政府采购。针对这一情况,楼区政府已明确由区招监委对此类项目逐一进行核实,查明原因,对涉及责任人员提出处理意见,并责令区财政局、发改局、审计局、交建局起草项目管理的程序规范文件提交审议。

    2、关于“岳阳楼区2015年小街巷提质改造项有141个项目先实施后补报计划”的问题。楼区表示将进一步强化城建项目的计划性,在今后的工作中将做到申报准备充分,审查程序严格,尽可能减少项目实施的随意性。

    3、关于“中心城区小街巷提质改造项目市级建设资金未到位1000万元”的问题。按照年度城建计划要求,小街巷改造的市补资金由市财政局和市国土局负责筹措,再由市住建局根据项目计划和进度再拨付到各区。但市补资金拨付一直不及时,如2015年度的市补资金2500万元。市住建局于去年和今年3次向市政府专题报告,请求及时拨付项目资金,并多次与部门进行了对接,其中1500万元在2015年春节前最后一天才拨到市住建局,市住建局当天就下拨到了各区,但至今仍有1000万元未能解决。市住建局将继续与市财政和国土部门对接,争取早日将建设资金落实到位。

    4、关于“岳阳楼区小街巷提质改造项目有14个项目工程承包施工单位无相应的资质等级、有7个项目发包给了无资质的单位和个人、项目未按规定单独建账核算及部分项目资料不齐全或无法提供资料”的问题。主要原因是2014年小街巷提质改造项目大面积下达至楼区的街道(乡)实施,而区里监管不到位造成的。楼区表示,已经明确小街巷提质改造项目不再下放到街道(乡)实施,统归区交建投按年度计划组织实施。同时选定了10名年青同志进行为期2年的项目管理脱产学习,并组织制订出台规范性的管理文件。

    5、关于“南湖新区2013年实施的小街小巷提质改造项目资料管理不规范,无法提供招投标、合同、签证及竣工验收等资料”的问题。2013年该项目计划下达较晚,由于区里人手不足,为保证项目工期,在管理及程序上确实存在很多问题,但之后的2014年及2015年,南湖新区均按照基本建设程序组织实施项目,每个项目均有招投标、合同、签证及竣工验收等资料。

    三、审计查出问题责任追究情况

    市住建局与三区进行了对接,要求对小街巷改造惠民项目进行认真梳理和整改,开展“回头看”工作,并建议对在项目实施过程中,存在虚报瞒报、弄虚作假,有严重失职、渎职行为的有关工作人员启动问责机制,进行责任追究。

    四、结合审计整改工作建章立制情况

    通过本次审计整改,市住建局将总结经验教训,进一步加强项目前期手续及项目建设进度的管理,对未按要求办理项目相关手续的一律不予开工建设,加强对项目实施的统筹调度和督促,确保所有项目依法依规顺利推进。同时,进一步加强建设资金和财务管理,认真接受审计部门的监督指导,完善制度,不断提升科学管理水平。

    五、关于审计整改工作其他需要报告的事项

    1、关于审计报告(岳审报[2016]23号)中所提出的三个区计划任务未完成、建设程序不规范及建设管理方面存在的问题,市住建局已与区建设部门对接,收集了相关情况,具体内容以各区政府(管委会)正式书面汇报为准。

    2、关于小街巷改造市补资金的拨付问题,城建计划每年都作了资金安排,市住建局虽年年报告、多次协调,但每年都没能及时到位,资金到位难题也是造成各区计划落实难、项目推进慢的原因之一。特请求市人大给予关心支持,督办资金落实情况,确保小街巷改造惠民工程顺利推进。

    关于2015年度审计查出问题整改情况的报告

     

    岳阳市城市管理和行政执法局局长    陈克祥

    主任、各位副主任、秘书长、各位委员

    据《关于对2015年度审计工作报告指出问题整改落实的督办函》(岳政督函[2016]61号)要求,我局按照审计整改标准,对审计查出的问题分类逐项进行了整改,对需调查处理的问题由局纪检组成立调查组进行了调查处理。现就整改处理情况汇报如下:

        一、审计查出问题的整改情况

       (一)关于“年初部门预算编制不完整”问题。市城管局机关、市环卫局、市城管执法支队3家单位存在年度结余结转金额未纳入2015年初预算问题,我局由分管财务负责人组织相关财务人员学习了预算编制相关规定,将在2017年预算编制时,将本年度结余情况纳入年度预算,确保预算编制的完整性。

       (二)关于“市路灯管理处违规转包工程151.76万元”问题。市路灯管理处于2013年度及2014年2月将景观灯工程及变压器安装工程转包给其他单位施工,共计收取管理费128714.67元,用于弥补单位经费不足。市路灯管理处已按审计报告意见,9月30日将处罚款2万元上交市财政非税收入征收管理局。   

       (三)关于“市政建设总公司决策不当,涉嫌国有资产流失”问题。我局由局纪检组牵头,成立专门调查组进行调查,调查结果与审计情况基本一致,原市政建设总公司处于改制期间,为临时机构,对该拍卖油罐沥青决策失当,造成一定的国有资产流失。经局党组研究,给予市政建设总公司临时班子主要负责人汤元保、班子成员鲍晓陆通报批评处分,责成改制临时班子作出书面检讨。今后,在国有资产处置过程中,将严格依法依规处置。

       (四)关于“违规出借资质收取管理费”问题。市政建设总公司在改制期间,为确保资质不降级,出借资质收取管理费,虽有一定的客观原因,但此问题属于违规。我局已督促市政建设总公司按照审计报告意见,于2016年9月30日将2万元的罚款上交市财政非税收入征收管理局。

       (五)关于“未实行政府采购程序购买商品和服务”问题。市园林局在2014年对南湖广场等8个项目进行整治及升级改造,经市财政局委托湖南龙武工程项目管理有限公司进行工程造价审核,确定工程最终造价为3303900元,分别由市南湖广场管理中心、市金鹗公园管理中心、市南湖公园管理中心等单位组织实施,工程项目均未办理政府采购手续,施工单位均为市园林局所属二级机构。我局督促市园林局举一反三,对本单位购买商品、服务情况进行自查,确保不再发生此类问题。同时,我局组织局属相关单位负责人召开会议,学习政府采购相关规定,确保在今后的项目建设过程中,严格按照规定办理政府采购手续。

       (六)关于“未履行公开招标投标程序选择施工单位”问题。一是市园林局组织实施的办公楼门头改造项目,已于2016年3月28日完成了招投标手续的办理。二是文明创建期间金鹗公园维修项目,我局审计科对该项目施工资料、预算书等进行了初审,并报市财政局评审办进行了终审,且出具了评审结论并严格按评审结论支付工程款59万元。三是鲜花一条街项目,2016年初,我局与财政经建科、评审办多次对接,规范该项目的资金管理,并从2016年起,采取每年年初报预算,年底根据监理公司签证的实际工程量进行工程结算,财政经建科凭审计局的终审结论进行资金支付的方式实施鲜花一条街项目。四是2014年度国家级风景名胜区执法检查徽志标牌及界桩项目,所有工程完工后都经市财政评审办进行了评审,才办理资金支付手续。今后,将严格按照相关法律法规办理招投标手续,杜绝此类现象发生。

       (七)关于“市沿湖风光带管理中心未实行政府采购程序购买商品和服务”问题。2014至2015年度,市沿湖风光带管理中心列支巴陵广场绿化维护开支599473.95元,其中:2014年262470元,2015年337003.95元,未办理政府采购有关手续。按照审计报告的意见,今后将严格按规定办理商品和服务采购。

        二、结合审计整改工作建章立制情况

       (一)建立了整改责任追究机制。建立健全审计整改跟踪机制建设,由局审计科、计财科、监察室不定期对存在问题单位的整改情况进行跟踪了解,并对重点问题、未整改到位问题进行督查落实,建立审计整改台账,对问题进行销号管理。对规定时限内整改不到位的部门负责人实行责任追究,并将审计整改落实情况纳入各单位和相关责任人年度目标责任考核范围,作为领导干部任免选拔的重要参考依据。

       (二)完善了内部审计管理制度。对已制定的《内部审计管理制度》和《财务管理制度》进行完善,明确局审计科对局系统财务收支及其有关经济活动中的重大事项进行审计调查。对资金收支的真实性、完整性、合理性以及帐务处理的正确性进行严格监督,定期进行审计调查,并配合财务部门加强财务管理工作。工程建设项目审计程序,由局审计科对局系统内工程建设项目进行审计后报市财政评审办审理,对结算审计项目竣工验收合格后,报局审计科初审,市财政评审办复审,市审计局终审。

       (三)重申了相关财务管理制度。组织局系统财会人员强化理论学习,提高政治理论素养。加强专业技术和法律法规学习,定期组织开展业务技能培训,点进行法律法职业道德教育,使其做到知法、懂法,严格依法办事严格按照《会计法》和《行政事业单位会计制度》的规定,进一步规范财务工作。一是加强专项资金管理,注重专项资金使用效益,确保专款专用,不挤占挪用;二是加强支出管理,完善支出管理制度,深挖节支潜力,紧缩财政支出,严守财经法律法规和财务制度的规定,及时处理有关账务,如实反映资产及财务收支状况。

       (四)加强了工程建设项目管理。明确工程建设程序,要求局系统所有工程项目必须按照国家规定的“七阶段”基建程序实施。加强项目前期工作,严格执行招投标制度,及时办理报建审批手续,严格控制施工设计变更、认真执行施工管理各项制度,执行项目验收评估制度。严格按照国家有关规定进行竣工验收,工程竣工验收合格后,按有关规定建档归档,办理竣工结算手续,交付使用。

    关于2015年度审计查出问题整改情况的报告

    岳阳市农业委员会主任   湛锡光

    主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

    20164月至20165月,市审计局对我委及我委系统2015年度预算执行和2014年至2015年财政收支情况依法进行审计,并出具了审计报告,我委党组根据审计结论及整改要求,对审计中指出的主要问题认真研究,召开了专题会议,制定了整改方案,明确了整改责任人,并逐一进行整改。

    一、审计查出问题的整改情况

       (一)已整改落实问题

    1、关于“原农办农委宾馆租赁管理不到位导致租金收入明显偏低”的问题。

        该问题已按照要求,移交到市农委纪检组,委纪检组进行了认真细致的调查并出具了专题调查报告,提出了相关的整改建议,目前我委已按照整改建议,明确了相关责任人,进行了整改。

    (1)调整租金收入。由办公室负责对周边类似资产、其他部门同类资产租赁情况进行调查,对租金标准进行了评估。对2016年度租金先按不少于30万元下达,年底核算确定具体额度,制定2017年部门预算时,按照不低于35万元的额度,与市财政局对接,核定2017年非税收入任务。对未续签合同的市农村能源推广站,协商租金,签订合同。

    (2)严格实行“收支两条线”,租金一律按规定程序上缴。

    (3)协商签订补充协议。考虑机构改革、单位撤并因素,参考周边类似资产、其他部门类似资产租赁经营情况,与承包方协商,签订补充协议。

        2、关于“部门预算编制不完整,漏报、少报收入预算”的问题。

    我委已责令下属单位与市财政局取得了联系,要求下属单位在以后年度规范预算编制,确保将上年累计结余纳入预算。我委将严格审查下属单位2017年预算编制。

    二、审计查出问题责任追究情况

    市农委纪检组调查组认为,原农办出于自身经费紧张,由农委宾馆在经营收入中分摊费用的做法,有其历史和客观原因。调查组没有发现市农办干部职工在此过程中违纪违规行为。

    三、结合审计整改工作建章立制情况

    根据市政府督查室岳政督函〔2016〕61号督办函中提出的整改要求,我委召开了整改工作会,制定了审计整改方案,明确了整改责任人。目前,市农委正在制定和完善《财务管理制度》、《预算管理制度》、《资产管理制度》、《收入管理制度》和《不相容岗位与职责分离制度》等相关制度,在2016年底前完成建章立制的工作。

    对于本次审计发现的问题,我们将认真吸取教训,按章办事,确保此类问题今后不再发生。

    关于2015年度审计查出问题整改情况的报告

    岳阳市水务局局长     骆岳梨

    主任、各位副主任、秘书长、各位委员

        今年3月12日至5月11日,市审计局派出审计组,对局2015年度部门预算执行和2014-2015年度其他财政财务收支情况进行了审计,并出具了审计报告。对于审计报告中出的问题,认真按照审计整改标准,逐条进行了整改现将整改情况汇报如下:

        一、审计查出问题的整改情况

       (一)关于部门预算编制不完整的问题。

    我们按照市财政局的部署,对截至20153月10日的财政存量资金进行清理统计,并将结果和情况说明报送市财政局。2015年以来,我局积极贯彻落实各级财政的要求,注重加快支付进度,严格控制新增财政存量资金,在以后年度将上年结余纳入年度预算。

       (二)关于局机关后勤服务中心未经政府采购签订物业管理合同的问题

        我们将按照市政府督查室《关于对2015年度审计工作报告指出问题整改落实的督办函》(岳政督函[2016]61号)的整改要求,在今后年度严格按照相关规定对物业管理合同签订,办理政府采购手续。

       (三)关于未经招投标程序签订项目合同的问题

       《岳阳市水利发展“十三五”规划》由市水利水电勘测设计院编制目前该规划已完成定稿和审定工作,合同金额100万元,我至今尚未支付合同价款。现正在向市财政局申请补办相关政府采购手续。

        二、结合审计整改工作建章立制的情况

        我局结合2015年度审计整改工作,进一步加强了单位内部控制建设,采取的主要措施有:

        按照《岳阳市财政局关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(岳财会〔2016〕2号)要求,建立健全包括预算管理制度、收入支出管理制度、政府采购管理制度、合同管理制度在内的各项内部控制制度。目前该工作已启动。

        发挥内部审计监督作用,进一步规范内部财务管理。我局《内部审计制度》规定了对任期满三年的局属二级单位主要负责人进行经济责任审计,对财务收支、重大经济合同、房屋建设及设备采购处置维修项目等进行内部审计。通过明确内部审计定期检查和抽查制度,有效防止违法违纪行为发生,促进单位的廉政建设。 

        审计部门通过对我单位预算编制、批复、执行以及预算资金管理使用的真实、合法、效益性所进行的审计监督,对我单位提高财政资金的安全性和效益性、规范经济财务工作运行起到了很好的促进作用,为避免问题的出现和及时解决问题发挥了重要的防范作用。我们将进一步完善各项内部管理制度,规范政府采购操作行为,尤其是提高预算管理水平,编制科学合理的预算并严格执行,努力降低行政成本,提高工作效率。

    关于2015年度审计查出问题整改情况的报告

    岳阳市国资委主任    黄岳山

    主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

        2016年3月至4月,市审计局对我委2015年度预算执行情况和2014年至2015年度其他财政收支情况进行了审计,并在7月向我委出具了审计报告。8月18日,根据市政府督查室《关于对2015年度审计工作报告指出问题整改落实的督办函》(岳政督函[2016]61号)要求,我委高度重视,一是成立整改工作领导小组,党委书记、主任黄岳山同志为组长,分管财务工作的副主任刘其元、分管国有资本经营预算工作的总经济师贾双彬为副组长,全体班子成员和国资公司负责人为成员。二是召开专题会议学习研究,两次召开班子成员、国资公司负责人、相关科室负责人会议,对审计报告和督办函进行了认真学习研究分析。三是逐一核实认真整改到位,对所反映的问题进行了逐一查清核实,并要求全体干部职工必须高度重视,统一思想,不得有任何抵触情况和侥幸心理,必须按审计要求整改到位,不得拖延,不得打折扣。

    一、审计查出问题的整改情况

    1、关于“国有资本经营预算收入2340.37万元应缴未缴财政”问题。

    我委已按市审计局岳审报[2016]19号要求,督促市国资公司在财务上调整相关账务,记入专项应付款科目,2016年7月25日市国资公司已向市财政局解缴了100万元,其余款项已在2016年10月28日解缴市财政。

    2、关于“部门预算编制不完整,上年结余89.6万元未纳入年初财政预算”问题。

    我委将进一步加强与财政的对接,加强预算管理,规范预算行为,在以后年度将结余纳入预算。

    二、审计查出问题责任追究情况

    1、对国资公司负责人和财务人员进行了批评教育,已责令市国资公司在2016年10月底前将国有资本经营预算款全部缴入了市财政,同时将国有资本经营预算上缴情况纳入了对企业负责人经营业绩考核。

    2、对我委财务人员进行了批评教育,责令财务人员加强对《会计法》《预算法》等相关法律法规、政策的学习,加强与财政对接的力度,加强预算管理,规范预算行为。

    三、结合审计整改工作建章立制情况

    我委作为预算单位,负责编制所监管企业的国有资本经营预算草案,然后上报至国有资本经营预算编制主管单位市财政局,再由市财政局报市人大审批通过后执行。今后我委将严格按照2014年3月28日出台的《岳阳市市本级国有资本经营预算试行办法》(岳政办发[2014]6号)文件要求,科学完整编制国有资本经营预算草案。

    针对上年累计结余未纳入年初预算的问题,我委完善了财务管理制度,对预算编制问题作出了明确的规定,将积极加强与财政对接力度,在以后年度内纳入年度预算。

    通过审计,我委发现了问题,认清了问题,整改了问题,对我委规范财务工作起到了很好的作用。今后,我委将进一步加强预算编制的科学性和完整性,进一步增强预算管理和执行约束力,严格遵守财经纪律,严把预算执行约束关,提高财务会计水平,确保预算编制和预算执行科学到位。

    关于2015年度审计查出问题整改情况的报告

    岳阳市人民防空办公室主任   范安珲

         

    主任、各位副主任、秘书长、各位委员

    根据岳阳市人民代表大会财政经济委员会、市人大常委会预算工作委员会《关于开展审计整改落实情况督查工作的通知》(岳人财函〔2016〕16号),市人民政府督查室《关于对2015年度审计工作报告指出问题整改落实的督办函》(岳政督函〔2016〕61号)和《关于明确2015年度审计工作报告指出问题整改情况报送要求的通知》(岳政督函〔2016〕73号)指示精神,严格按照“审计整改标准,分类逐项整改”要求,结合我办工作实际,扎实抓了工作的落实。现将有关情况汇报如下。

    一、审计查出问题的整改情况

       (一)已整改落实问题

    1关于“预算编制不完整”问题。我办将积极与财政局协调沟通,在11月编制年度预算时将结余资金按规定编入单位的下年度部门预算中。

    2关于“岳阳市食品公司经济适用房和岳阳恒立经济适用房两个项目”问题。

    岳阳市食品公司经济适用房项目属经适房项目,应按国办发[2011]45号文件办理。该项目2012年12月在未完善相关手续的情况下开工建设,主体已完工。2014年11月在我窗口申报补办手续,合计应缴纳易地建设费622446.3元。因业主要求不交费,要走减免程序,但后一直没走程序,也没有联系,所以未办结。

    岳阳市恒立经济适用住房建设指挥部恒立经适房超面积项目属经适房项目,应按国办发[2011]45号文件办理。该项目2012年4月在人防部门报建,其中住宅免缴易地建设费,商业面积已缴纳易地建设费29.6万元。2015年12月超面积在人防部门申报,住宅总报建面积10328.31(岳经住办[2011]3号文件,批复住宅面积为12000,住宅部分没超过范围)享受经适房优惠政策。当时执行湘价费[2014]60号文件,商业部分应缴纳易地建设费598036.6元。业主认为有市政府领导2015年11月24日:“先验收、后交款”的批示,应先报建,缓缴人防费。我们认为人防费不存在缓缴,所以业主一直没缴费办结该项目。

    上述两个项目已办理部分报建手续,审批室将督促建设单位尽快完成办结手续,并严格按照人防法规办理审批手续,及时追缴人防易地建设费。

       (二)未完全整改落实问题

    关于“岳阳市巧娃食品有限公司食堂及宿舍楼等8个项目”问题。

    8月8日和10月14日,办党组两次对审计中发现的问题进行了研究讨论,提出了具体要求,明确了分管领导、分管科室和具体责任人。现在,法宣科正着手对未办理人防报建手续的8个项目进行核查,督促项目负责人抓紧补办报建手续。对其拒不履行人防法律法规义务的建设单位,我办将按人防行政执法程序依法采取司法途径予以解决。

    二、审计查出问题责任追究情况

    审计中发现的问题,反映了我办在执行财政法规和征缴易地建设费方面,存在办党组把关不严、法规意识不强、机关业务与政策不熟等问题。对此,办党组决心立整立改。对于有些问题已整改到位,并取得了一定成效。但还有些问题的处理还需要一些时间,我们力争年内全部解决好。为增强行政执法机关的责任意识,办党组采取了三条基本措施:一是批评教育。对有些工作疏忽或履职不力者,予以了批评教育。二是加强学习。主要是学法规、学政策、学业务,增强法规意识,提高办事能力。三是责成整改。责成分管领导在规定时限内依法依规依纪整改好。该修正的要修正,该预防的要预防,该追缴的要追缴。对整改不到位的,将依规依纪追究分管领导、责任人的责任。该批评的要批评,该调整岗位的要调整,该受处分的也要依纪处理。

    三、结合审计整改工作建章立制情况

       (一)加强沟通协调,完善年度预算编制工作。在今后的工作中我们一定按照单位年初预算编制的项目内容,本着勤俭节约、重点兼顾的原则,加强财政预算资金的执行力度,加强跟财政局业务科室的沟通协调与配合,严格按照预算法和财政相关政策要求科学编制部门预算,并严格预算安排管理使用好各种经费支出。目前,我们已结合创建“省级文明标兵”单位,进一步修订完善了财务管理规定。

       (二)加强行政管理,严格按照人防法规征缴易地建设费。我办严格执行人防易地建设费征收标准和范围,按照省人民政府第270号令、湘价费[2014]60号、湘发改价费[2016]405号、湘发改价[2016]716号文件精神审批和收取易地建设费,做到“应建尽建,应收尽收”。规范易地建设费减免缓缴审批行为,对符合减免规定的工程严格核查,及时办理。对违规减免易地建设费的行为,我们坚决制止,避免少缴、漏缴,确保易地建设费足额入库。

       (三)积极与建设、规划等部门沟通,力争信息互通,资源共享。为避免不报先建、少报多建等问题发生,我办将定期与规划、建设部门沟通协调,规范工程项目管理,积极推进建设规划、施工许可证发放环节与易地建设费征收的有效协调机制,完善易地建设费征缴监管制度,争取早发现早介入,一经发现,及时依法查处,确保易地建设费及时足额征收。

    针对审计工作中指出的问题,我们将认真分析原因,切实做好整改工作,进一步加强法律法规的学习,提高人员工作能力,规范人防执法程序,严格落实财政政策纪律,扎实工作,努力推进人防工作新发展。

    关于2015年度审计查出问题整改情况的报告

    岳阳市信访局党组副书记、副局长    向阳春

    主任、各位副主任、秘书长、各位委员

        根据市人大财经委、预算工委《关于认真做好2015年度审计工作报告指出问题整改落实的函》及市政府督查室《关于对2015年度审计工作报告指出问题整改落实的督办函》的要求,我局按“审计整改标准,分类逐项整改”的原则,扎实抓好市人民来访接待中心改扩建项目的审计整改。现将相关情况汇报如下:

        一、审计查出问题的整改情况

        关于市人民来访接待中心改扩建项目“超计划投资1551532.19元”的问题,我局向相关领导做好了汇报,并安排专人向市发改委补办相关手续和报批工作。

        另外,我们报请市政府领导同意并积极协调,筹措了符合规定的资金进行了归垫,并缴纳了5万元的审计罚款。

        二、审计查出问题责任追究情况

        对审计查出的问题我们局领导班子高度重视,责令深刻反省,举一反三,坚决杜绝类似事件再次发生,同时对相关经办人员进行了约谈和通报批评。

        三、结合审计整改工作建章立制情况

        经过这次事情,我们局领导班子研究决定,举一反三,建章立制,坚决杜绝类似事件发生。一是建立学习制度,特别是对新接触的工作,工作人员要加强学习,避免因业务不熟发生过错;二是建立请示制度,对不熟悉不明确的工作,加强向相关部门的请示报告,特别是落实文字请示报告制度;三是强化监督制度,对“三重一大”工作,安排专门人员加强监督。

    关于2015年度审计查出问题整改情况的报告

    岳阳市房地产管理局局长    焦铎辉


    主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
        根据市人大常委会《关于认真做好2015年度审计工作报告指出问题整改落实的函》(岳常函〔20162号)的要求,针对物业专项维修资金归集管理使用中发现的问题,我局召开了专题会议研究落实,目前已全部整改到位。现将整改情况报告如下:

    一、审计查出问题的整改情况

       (一)关于二手房维修资金归集不到位的问题

    审计局审计报告下达之日起,我们严格按照《岳阳市物业专项维修资金管理办法》9月23日省住房和城乡建设厅、省财政厅联合印发的《湖南省物业专项维修资金管理暂行办法》的规定执行,所有办理登记的房屋均足额缴存,并加强了业务人员的指导与监督,目前已整改到位。

       (二)关于在存储银行多头开户的问题

    按照“一行一户”的原则,我局发函对多户头银行进行整改,在各大银行的大力支持下,9月底完成了银行账户的清理与归并工作,目前已整改到位。仅保留银行账户有:交通银行1个基本户,建设银行1个支出户和华融湘江银行、交通银行、建设银行、工商银行、中国银行、邮政储蓄银行、农业银行的7个自缴户头

        二、结合审计整改工作建章立制情况

        物业专修维修资金归集管理使用工作,根据审计报告要求,我们加大整改力度,着力建章立制。一是成立审计问题整改工作领导小组。由局主要领导任组长,分管维修资金管理的副局长为副组长,局财经科科长、物业办主任为成员,加大审计问题整改工作的组织、协调和整改问题的落实。二是加大整改措施力度。我局以物业专项维修资金管理相关法律法规为标准,进一步制定完善财务、资金、存储银行账户管理制度。落实好省住建厅、湖南省财政厅《湖南省物业专项维修资金管理暂行办法》,确保资金归集率达到100%。从不动产登记启用新证开始,所有办理房屋登记的,必须足额缴存维修资金,并加强窗口经办人员的监督与教育,督促严格执行。对存储银行多头开户的问题,我局对所有维修资金存储银行进行一次全面梳理,列出多户头存储银行清单,开展协调对接并发函整改,清理多头账户,按要求各银行仅保留一个自缴账户。三是建立长效机制。根据9月23日省住房和城乡建设厅、省财政厅联合印发的《湖南省物业专项维修资金管理暂行办法》的规定,在充分调研基础上,结合我市实际情况,起草了《关于进一步明确我市物业专项维修资金补建续缴事项的通知》,已完成局内部会签,拟和市财政局联合发文,建立我市物业专项维修资金补建续缴制度。完成了《物业专项维修资金银行账户管理办法》,明确了物业专项维修资金银行账户设立管理的规范化程序。

        从总体上看,审计指出问题的整改工作取得了较好成效,我局正在通过完善制度、强化管理等措施进一步加以规范今后我们将继续跟踪督促问题的整改,促进有关制度和政策的执行落实,提高维修资金管理水平,确保物业专项维修资金服务好广大业主,全力打造智慧房产,为加快推进“一极三宜”江湖名城建设作出更大贡献。

    关于2015年度审计查出问题整改情况的报告

    岳阳市地方税务局局长   龙晓红

    主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

    今年上半年,市审计局对我局2015年市本级税收收入征管及税收政策执行情况进行了审计,要求我局对5个事项进行整改落实。根据市人大常委会《关于审计查处问题整改的监督办法》规定,我局针对5个督办事项,通过召开专题会议,明确整改责任,跟踪整改进度,逐项进行了整改。截至11月10日,2个事项已完全整改到位,2个事项正在整改中,并已部分整改到位,1个事项因不属于市本级范畴,已转交屈原区审计部门督促整改。现将整改落实情况报告如下:

    一、审计查出问题的整改情况

       (一)已完全整改到位的问题:

    1云溪区地税局应征未征营业税及附加等税费67.38万元。这一问题涉及“岳阳大汉城镇建设有限公司”应征未征营业税附加税费12.37万元、“岳阳大汉城镇建设有限公司” 应征未征土地增值税55.01万元,合计67.38万元,已于今年4月29日前全部征缴入库。

    2岳阳楼区局改变税种入库1254.5万元,影响市级收入64.14万元。此项问题主要涉及市级缴入区级,审计检查发现上述问题后,我局已将改变税种的详细情况逐项对照,并已于9月底按审计要求全部整改到位。

       (二)部分整改到位的问题:

    1市地税局稽查局、岳阳楼区地税局稽查局未及时追缴查补税款2898.99万元。

       (1)市地税局稽查局未及时追缴税款1753.39万元的问题,已追缴入库85.71万元,尚未入库税款1667.68万元。其中:

    岳阳兴国助学服务公司1163.99万元未追缴入库问题:根据2015年1月28日岳阳市公安局经济犯罪侦查支队的案件线索移送函,我局依法组织检查组对岳阳兴国助学服务有限公司转让岳阳德寿老年公寓有限公司股权一案进行立案检查,对检查结果依法下达税务处理决定书并按流程送达企业。该公司法人代表潘迪雄当时关押在临湘市公安局看守所,在规定的时间内企业未交清税款。2015年11月,我局依法下达《限期缴纳税款通知书》,限定该企业在2015年11月20日前缴清税款和罚款,企业仍未缴纳。2016年4月,市地税局稽查局依法下达了《税收强制执行催告书》,企业仍未履行纳税义务。市地税局稽查局在该企业拒不履行纳税义务的情况下,对其资产情况进行了调查,经查实:该企业法人代表潘迪雄没有可供执行的资金(股权资金被公安经侦支队冻结,投资资金不在潘迪雄个人名下),该企业2012年预付500万元从岳阳金海大酒店有限公司购买位于岳阳县原麻塘镇一宗土地,目前已被岳阳市公安局经侦支队冻结,该土地的相关国土手续正在办理中。根据这一情况,我局送达了协助执行通知书至岳阳市公安局经侦支队和岳阳市国土局,待该宗土地解冻后依法拍卖,以拍卖款抵交税款。同时,将该企业纳入税收“黑名单”,对其实施联合惩戒。

    岳阳华特商贸发展有限公司151.92万元未追缴入库问题:市地税局稽查局已于6月17日追缴入库85.71万元,尚未入库税款66.21万元。该局已依法下达《限期缴纳税款通知书》,企业对部分查补税款有异议,该局已经限定企业2016年11月底前缴清欠税,逾期不缴清,将依法采取强制执行措施予以追缴。

    广东黄河集团岳阳房地产有限公司367.88万元未追缴入库问题:2016年4月,市地税局稽查局依法下达《税收强制执行催告书》,企业处于改制阶段,项目已停工一年多,相关资产已被冻结。市委市政府领导多次协调,待新公司重组后交清税款。目前,我局正在办理强制执行手续。

        江毅乐(个人)69.6万元未追缴入库问题:岳阳市九源房地产开发公司原股东江毅乐2007年11月11日转让个人股权应缴个人所得税69.6万元。我局依法对其下达税务处理决定书, 2015年6月9日,因江毅乐无法联系,文书无法直接送达,我局依法以公告送达的方式在岳阳地税网上进行了公告送达。通过多种手段,未能查到该纳税人可供执行的资金或资产,导致我们暂无有效办法追缴其欠税。目前,我局正在办理移送司法机关的相关手续。

    (2)岳阳楼区地税局稽查局1145.6万元未追缴入库问题:这一问题涉及到岳阳楼区39户企业。截止9月15日止,岳阳楼区稽查局已将37户企业1130万元欠税清缴入库到位,尚未追缴入库15.7万元分别为岳阳市园林建设总公司10.7万元和湖南省园景生态园林有限公司5万元的欠税,以上2户企业已申请进入破产清算程序(2公司实为一家公司),欠税暂无法入库,有待根据法院判决结果及相关政策进行追缴。

    2岳阳楼区地税局应征未征营业税及附加税费473.06万元。截至9月27日,已追缴入库134万元(其中:岳阳市岳州工程有限公司金地花园项目部15万元、岳阳安宏房地产公司56万元、岳阳广益置业有限公司63万元)。目前尚未入库的税款339万元为岳阳广益置业有限公司欠税。岳阳楼区局已进行了3次催缴,并限定纳税人在11月30日前缴清全部欠税,逾期不缴清,我局将依法采取强制执行措施追缴税款入库。 

    3屈原区地税局应征未征营业税及附加等税费36.33万元。这一问题不属于市本级范畴,已转交屈原区审计部门督促整改。

    二、审计查出问题责任追究情况

    针对2015年“同级审”中发现的问题,我们根据《税收执法责任追究办法》,对责任单位、责任人员进行了督促整改,并作出了相应处理。在全市地税系统工作讲评会上,对市局稽查局、岳阳楼区地税局、云溪区地税局等3个责任单位进行了点名批评,要求各基层单位高度重视同级审工作,把审计查出问题的整改,作为提升税收征管质量,防患税收执法风险的一项重要措施,在税收征管过程中严格贯彻组织收入原则,坚持把依法征收、防范风险作为组织收入的重要前提。

    三、结合审计整改工作建章立制情况

    针对这次“同级审”中发现的问题,我们既逐一整改、逐条落实,又深刻反思、举一反三,进一步从制度上、从长远上严格防范,杜绝类似情况的再次发生。

    (一)坚持依法治税原则。坚决贯彻“依法征收,应收尽收,坚决不收过头税,坚决防止和制止越权减免税”的组织收入原则,严肃税收工作纪律,严禁改变收入级次入库等行为,严禁提前征收、虚收空转等弄虚作假收过头税行为。 

    (二)建立科技控税机制。充分运用好全国税务系统“金税三期”系统,将税收征收、管理、评估、稽查全部纳入“金税三期”监控之下,彻底杜绝混级、调库、压库等违规操作行为,进一步加强对税收执法行为的有效控管。

    (三)建立以查促管机制。在全市范围推行异地稽查,明确除省、市局稽查局指定外,各县市区局稽查局在市局稽查局的统一安排下,实施异地稽查,降低外界干扰、保障执法刚性、强化稽查权威。明确由市局稽查局统一选案,统一审核把关,统一确定稽查指标,统一进行工作考核,提高执法效率,规范稽查行为。

    (四)建立信息管税机制。对全市涉税信息平台采集的信息由按季重点推送改为实时全部推送,各县市区局配备1-2名专职或兼职干部负责此项工作,核查情况按月通过涉税信息平台进行反馈,市局定期和不定期抽查应对质效,通报应对情况并纳入绩效考核。

    (五)建立责任追究机制。对于征管不到位的问题,一方面依照现行法律严格追究纳税人的法律责任,另一方面彻底追查责任单位、责任人员的税收执法责任。

     

    关于2015年度审计查出问题整改情况的报告

    岳阳三荷机场投资建设管理有限公司董事长   李炎云

              

    主任、各位副主任、秘书长、各位委员

        2016年3至5月,岳阳市审计局派出审计组对岳阳三荷机场公司负责的三荷机场重点项目政策措施贯彻落实情况进行了审计,并出具了审计报告(岳审报[2016]23号),报告提出我司在推进项目建设过程中存在的一些问题,我司对此高度重视,根据审计报告提出的问题成立了以董事长李炎云为组长的整改领导小组,多次召开专题会议进行研究,进一步明确了整改责任与整改办法,及时下发公司内部整改方案,督促落实现将有关落实情况汇报如下:

    一、审计查出问题的整改情况

    已整改落实问题

    1、关于“岳阳三荷机场项目推进迟缓”问题

       (1)征地拆迁进展情况在2016年2月签订《机场项目征地拆迁总包干协议》后,我公司立即督促经开区启动了征地拆迁工作,并创新工作方法,实行工程项目网格化管理,严格划分责任区域,层层落实征拆协调任务,为征拆、建设工作提供全方位服务,收到良好效果。截止10月中旬,机场项目征地拆迁工作已经完成。

       (2)工程建设方面。2016年,公司克服上半年阴雨天气对施工造成的影响,采取时间倒排,任务倒逼的方式,精心组织施工,抢抓工程进度,工程建设按照总体计划顺利推进。其中8月份完成土石方85万方,9月份完成土石方113万方,均超额完成计划。截止10,已完成全部土地清表工作,完成地基处理13万平方,土石方310方,占总数409万方的76%。本年度已完成投资5亿元,占年度计划6.9亿元的72%。累计已完成投资6.18亿元,占总投资12.39亿元的50%。年内还将按计划完成投资1.9亿元,累计完成投资预计达8.08亿元,占总投资的65.2%,确保在年底完成项目土石方及道面底基层建设,完成市政府下达的年度目标任务

    2、关于“岳阳三荷机场设计未按规定履行招标程序问题”

    2016年3月份,市发改委对我公司下发《关于岳阳三荷机场工程设计招标的立案通知书》,要求我公司澄清有关问题并办理相关手续。为此,公司积极与市发改委沟通对接,并取得一致处理意见,目前,已经整改完毕

    、结合审计整改工作建章立制情况

       (一)对公司章程进行了修订,根据《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》的文件精神,将党建工作纳入了公司章程,进一步加强党对国有企业的领导。

       (二)对公司“三重一大”事项决策制度实施办法》进行修改,进一步明确公司“三重一大”事项,并将决策权限明确由公司党委会研究决定,并按程序报相应上级部门备案。

       (三)对公司《招投标管理办法》进行完善,成立了招标办公室,重新规范了招标审批流程

       (四)根据审计相关情况完善了《公司财务管理制度》、《财务预算管理制度》、《资金支出审批程序及权限的规定》、《日常费用管理及报销办法》和《暂借款管理制度

       (五)订了公司《内部审计管理办法》,加强对公司财务收支、工程招投标、合同签订等经营管理活动的审计监督,加强自查自纠与源头管控。

    三、下一阶段整改工作安排与措施

       (一)加快项目建设进度。充分利用下半年晴好天气,倒排工期,科学安排,加班加点抢抓工程进度确保在年底完成项目土石方建设,完成市政府下达的年度目标任务,2017年飞行区场道工程施工、航站楼及附属设施建设打下坚实基础,确保在2017年底建成岳阳三荷机场主体工程。  

       (二)加强公司制度建设。按照市人大、市审计局、市政府督查室的整改要求,进一步加强公司制度建设,用制度管权管事管人,重点加强对项目招投标、财务管理及内部审计制度的完善,规范招标审批流程,从严控制财务收支,强化内部监督审计,依法依规推动机场项目建设,确保同类问题不再发生。

    关于2015年度审计查出问题整改情况的报告

    岳阳经济技术开发区管委会主任   文春方

    主任、各位副主任、秘书长、各位委员

    今年上半年,市审计局对我区2015年度区本级财政预算执行及其他财政收支情况进行了审计,要求我区对5个事项进行整改落实。根据市人大财经委和常委会预工委及市政府督查室《关于对2015年度审计工作报告指出问题整改落实的督办函》(岳政督函〔2016〕61号)要求,我区召开了专题会议,明确整改责任,跟踪整改进度,逐项整改落实。

    一、审计查出问题的整改情况

        (一)关于城镇基本医疗和生育保险决算草案不够准确的问题

    因国家政策调整,新农合将与城镇居民医疗保险合并我区已向市政府专题请示,拟实现基本医疗保险县区统筹或待全市方案确定后,从根本上解决基金未解入市财政专户的问题。

       (二)关于市中心城区小街小巷提质改造项目未按规定履行招标程序的问题

    我区完善了相关手续和制度,规范了报批报建程序区建设交通局对存在的问题进行了彻底整改:1、由分管副局长召开各乡镇、管理处的分管领导和直接责任人整改专题会议要求各乡镇、管理处对已完工的项目进行一次“回头看”的专项检查,完善相关手续,对新开工的项目要严格程序,规范操作。2、结合区财政投资项目管理实行办法,进一步细化了惠民工程(小街小巷提质改造)实施管理办法。3、明确乡镇、管理处为惠民工程(小街小巷提质改造)的责任主体,加强项目现场管理。

       (三)关于保障性安居工程96套廉租房空置时间2年零2个月的问题

    该项目装饰装修工程已进行招投标程序,9月底已开始施工,10月13日96套廉租房人员名单已公示,今年年底施工完成验收合格后即可入住。

       (四)关于政府投资建设项目部分业主拆分项目,将合同金额控制在50万元以内规避招标的问题

    区建设交通局已召开专题会议,要求严格工程管理或执行相关制度坚决杜绝拆分工程化整为零规避招标。

       (五)关于政府投资建设项目部分项目现场签证不实的问题

    区纪工委监察局已给予3名相关责任人党内警告、行政记过处分和诫勉谈话;同时扣减区城管局2016年度机关经费4.2万元,并责令其向施工单位追回。

    二、审计查出问题责任追究情况

    自2016年3月14日市审计局开发区分局向我区纪工委、监察局移送相关线索后,区工委、管委会高度重视,多次召开专题会议,2016年6月,责成区纪工委对相关责任人行政记过一人,党内警告一人,诫勉谈话一人,并按审计意见全面完善相关制度。截至目前,我区财政已扣减相关单位部门预算经费4.2万元,并按相关要求将报告所列5个问题全部整改到位。

        三、结合审计整改工作建章立制情况

       (一)继续完善政府采购职能

        制定下发了《岳阳经济技术开发区2016年度政府采购重点项目计划》,将工程类、货物类、服务类,涉及金额8102.5万元的60个项目,全部纳入政府采购管理,预计节约财政资金1000万元左右,提高了财政资金使用效率。市政府《关于授权岳阳经济技术开发区、湖南城陵矶新港区管委会实施部分市级行政审批事项的通知》(岳政办发〔2016〕14号)下发后,我们立即组织区内各承接单位进行摸底对接,积极与市财政反复沟通,所涉非税收入区财政在区政务服务中心设非税窗口,制订并公示流程,于7月1日全面上线运行,实行了“一票制”收费。

        (二)加大自我监督检查力度

        制定了2016年度《岳阳经济技术开发区财政监督检查计划》,覆盖财政收支局属各业务科室内部监督检查,建设单位管理费,涉农、教育、民政、卫生等多项专项资金检查,效果很好。

    我们相信,在市人大财经委、常委会预工委的监督下,在市区审计部门和市政府督查室的检查监督下,通过加强内部管理,加大自我监督检查力度,我区财政管理水平必然会得到进一步提高。

    关于2015年度审计查出问题整改情况的报告

    湖南城陵矶新港区管委会主任   黄俊钧

    主任、各位副主任、秘书长、各位委员

    根据市政府督查室“岳政督函〔2016〕61号”要求,我区管委会高度重视,及时召开了专门办公会议,督促各部门针对指出的问题及整改事项,进行逐项整改和纠正。现将整改情况报告如下:

    一、审计查出问题整改情况

       (一)关于部分保障房分配使用不规范问题

    72套公租房未竣工验收投入使用,未明确产权比例和收益分成方式的问题。

    已由我区规划建设部与湖南新永利交通科工贸有限公司于2016年3月23日签订了《湖南城陵矶新港区公共租赁住房产权共有协议》,明确了产权比例和收益分成方式;并于2016年10月10日完成了竣工验收。

       (二)关于部分项目建设管理不规范问题

    综合保税区有关工程未按规定履行招标程序、违规发包给无资质单位施工的问题。

    一是补办了相关手续,补齐了相关资料。二是完善相关制度,加强项目监管,严格遵守建设工程法律法规。既确保项目快速推进,又严格依法依规报批报建,按基本建设程序办理,防止发生类似行为。

       (三)关于财政专户仍未清理问题

    今年初已调整撤销中国农业银行巴陵支行1个账户。其他5个专户开户行分别为华融湘江银行云溪支行、交通银行岳城支行、交通银行府东支行、中国农业发展银行云溪支行、中国建设银行城陵矶支行。因贷款银行作为贷款附加条件之一,要求港区财政必须到贷款行开设财政专户,并按存贷挂钩要求存入一定财政资金,上述各银行至今仍有贷款支持,撤并专户仍十分困难。我区将逐步整改,同时确保以后不再新增。

    二、建章立制情况

    针对部分项目建设管理不规范问题,我区进一步完善了《湖南城陵矶临港产业新区管理委员会关于印发〈湖南城陵矶临港产业新区关于加强政府性投资建设项目计划和资金管理的暂行规定〉的通知》(岳城港发〔2011〕26号)、《湖南城陵矶临港产业新区管理委员会关于印发〈湖南城陵矶临港产业新区建设项目结算暂行规定〉的通知》(岳城港发〔2012〕35号)、《湖南城陵矶临港产业新区管理委员会关于进一步规范政府性投资建设项目投资评审工作的通知》(岳城港发〔2013〕1号)等文件。

    关于2015年度审计查出问题整改情况的报告

    岳阳市南湖新区管委会主任   尹家辉

    主任、各位副主任、秘书长、各位委员

    我区收到市人大财经委、市人大预算工委《关于开展审计整改落实情况督查工作的通知》(岳人财函[2016]16)文件后,区领导高度重视,召开专题会议,明确整改责任,逐项整改落实。现将整改落实情况汇报如下:

    一、审计查出问题的整改情况

       (一)关于“收储闲置土地补偿利息不合理”问题

        神州星远数码有限公司地块的收回补偿方案及其利息的计算,虽程序上到了位,但土地收回方案中用其本金132万元计算利息206.38万元补偿给该公司因项目不能上马而造成的经营损失的方式确有不当之处。为此区纪委对该项目的具体负责人许建平,具体经办人欧阳起凤进行了诫勉谈话,正在对该补偿款进行追讨,完善了我区土地依法征收相关制度,提出了整改意见:

        1要严格执行补偿的政策标准;

        2要规范补偿的程序;

        3要采取联席会议的形式集体决策;

    4要加强与审计、监察、司法等部门的联系与沟通,多听取各职能部门的意见。确保决策的准确性。

       (二)关于“安居工程目标任务管理问题及整改情况”问题

    1关于“国有垦区危房改造开工任务未完成”的问题, 2015年底110户已改造完毕,剩余81户已纳入城市规划拆迁范围,经81户居民集体研究同意,危房改造资金计划用于道路排水系统维修、安装保障房楼道防控门的集中改造,目前正在办理程序过程中。

        2关于“农村危房改造任务未完成”的问题,2016年我区已在龙山管理处范围开展了农村危房改造工作,专项资金已全部拨付至龙山管理处,100户农村危房改造工作已接近尾声。

        二、结合审计整改工作建章立制情况 

    针对此次2015年度审计查出的问题,我区在认真整改的同时,认真查找各项问题产生的原因,并建章立制,建立长效机制,杜绝类似问题再次发生。一是加强组织领导明确责任分工,确定谁主管,谁负责的责任机制,对审计中的各类问题明确整改时间结点,有针对性的对各项工作进行跟踪督察,一级一级抓整改。二是加强制度建设。初拟了《岳阳南湖新区财政专项资金绩效管理暂行办法》,出台了《岳阳南湖新区财政局资金拨付管理制度》、《岳阳南湖新区关于规范财政专项资金管理》等文件,以制度规范工作行为,提升工作成效。三是加强监督管理。加大对预算绩效等各项工作的监管力度,对发现的各类问题的整改落实情况进行专项督察,确保整改工作落实到位。如开展20161-9月财政支出绩效运行跟踪监控工作,监控了各项资金拨付情况和资金使用效益。

    在今后工作中,我区将在市委、市政府的坚强领导和市人大、市审计部门的有力监督下,加强政策法规学习,加强财务监督管理,提高制度执行力,确保整改工作落到实处,财务运行长期规范。

    关于2015年度审计查出问题整改情况的报告

    屈原管理区管委会主任    金  晨 

    主任、各位副主任、秘书长、各位委员

    针对审计报告中查出的屈原管理区预算执行及其他财政收支审计中存在的问题,我区高度重视,及时召开会议进行了专题研究,分类落实整改责任,分项制定整改措施,积极查漏补缺,严格督办督查,确保问题在规定时间内整改到位,同时,进一步加强了制度建设,规范了工作管理。现将2015年度有关问题的整改落实情况及效果汇报如下:

    一、2015年度区本级预算执行及其他财政收支审计中发现问题整改情况

    2015年度预算执行审计中发现问题10个,针对问题召开会议,制定了整改实施方案,目前已整改落实9个,责令限时整改落实到位的1个。   

    (一)已整改落实问题

    1、关于非税收入1102.58万元滞留非税结算户,未及时缴入国库纳入预算统一管理的问题,已整改到位。

        区财政局2016年1至3月份已将非税收入1102.58万元分批缴入国库,其中20161月份48号凭证缴库3784945.18元、20162月份13号凭证缴库6681132.98元、20163月份46号凭证缴库4752999.53元。同时,我区也进一步加强了非税收入管理,确保非税专户年底无余额。

    2、关于未继续使用的财政专户未按规定撤销的问题,已整改到位。

        审计认定的我区应销未销的四个财政专户,我区在2016930日前核销了三个,包括会计核算中心账户、区财政局契税与耕地占用税资金专户和财政局协征专户。乡财中心的家电下乡补贴资金专户,目前已改户名,作为乡财中心在农行的涉农补贴资金发放户使用。

    3、关于专项转移支付资金3808.43万元未及时拨付的问题,已整改到位。

        经审计提出后,至9月底各项转移支付资金已拨付完毕。

    4、关于无预算拨款58万元的问题,已整改到位。

        由于我区预算体制完善较晚,预算管理上依然存在未完全执行《预算法》的相关规定。20165月,我区财政部门就建立严格的预算管理召开专题会议,形成了更完善的制度和国库资金支付流程制度,出台了《屈原管理区公共财政支出审批流程》(屈财库【2016】2号),杜绝了此类问题的发生。

    5、关于党校货物、工程类支出未按规定执行政府采购的问题,已整改到位。

    针对部分工程、货物类支出未按规定执行政府采购,区党校组织学习了《中华人民共和国政府采购法》,依据会议记录,并制定了相应管理制度。

    6、关于党校收入未及时入账的问题,已整改到位。

    由于业务和财务部门的协调问题,造成了部门收入未及时入账,区党校进一步完善了制度,严格了财经纪律,杜绝此类现象不再发生。

    7、关于扶贫资金未严格按规定执行的问题,已整改到位。

    针对审计发现扶贫资金未严格向贫困村倾斜的问题,我区农办积极整改,召集了乡镇扶贫专管、专干和贫困村支部书记开了会,重新学习了《湖南省财政专项扶贫资金管理办法》,按照要求2016年我区扶贫资金向贫困村分配比例达69%,提高了扶贫资金使用效益。

    8、关于肢解工程规避招投标的问题。已整改落实。

    针对城管办将工程支出89.09万元的河市镇路灯建设工程,肢解为土建工程、管道安装工程、路灯安装费等三项子项工程,以签订合同形式承包给区绿化公司各子项工程的造价低于区规定的招标限额,从而规避招标的问题区城管办立即将情况上报主管部门,分析原因,并积极和发改、纪检等部门衔接,说明情况,积极补充程序资料;并依据整改要求,制定了《区城管办建设工程管理制度》;要求在2016年11月30日前将问题整改到位。

    9、关于就业专项资金审计存在的问题,已整改到位。

    审计发现完全存在公益性岗位补贴发放对象审核不严格,造成发放人员年龄不符和超三年申报领取等问题,其中:未严格按规定的年龄界限发放公益性岗位补贴341人;违反规定超过三年申报领取公益性岗位补贴146人。我区现已按规定终止向不符合条件对象发放公益性岗位补贴,并从今年四月审计后严格审核各单位上报的公益性岗位相关人员,对不符合要求的人员一律剔除;在9月份召开专门会议后,制定了《屈原管理区就业专项资金预算管理办法》;同时,联系各有关单位工作人员,责令限期内将已拨付的资金予以原渠道退回,预计12月底前资金全部退回,对终止对象确属于零就业家庭的,按照岳阳市零就业家庭就业援助相关精神,重新申报重新审核后再纳入公益性岗位中来。

       (二)未完全整改落实的问题

    关于城镇土地使用税等36.33万元未征缴到位的问题,已制定了整改方案,责令限时整改落实到位。

    区地税局大力催缴,2016年10月17日前已将湖南昕祺生物科技有限责任公司等三户纳税人欠缴的11.3万元入库,尚有25.03万元欠税暂未征缴入库。湖南伟业农牧集团有限公司于2012年停产,资金困难;岳阳市屈原管理区屈原万通燃气有限公司处于燃气管道铺设阶段,业务进展缓慢,资金困难,两家公司共欠33.71万元,所欠税款还未入库。针对这个问题,区地税局落实了欠税公告制度,并将欠税与评定工作相结合,适度调低了相关欠税企业的纳税信用等级,督查其及时缴清税款。

    二、关于市政府督办函中和岳审报【2016】3号要求整改的问题落实情况

    1、关于市政府督办函中要求整改的“未继续使用的财政专户未按规定撤销的问题”,已整改到位。

    此问题见第一部分“2015年度区本级预算执行及其他财政收支审计中发现问题整改情况”第2点“ 关于未继续使用的财政专户未按规定撤销的问题”,已整改到位。

        2关于住房保障分配管理方面存在的问题,已整改到位。

    2016年1月20日,区民政局按照要求,将违规发放给凤凰乡公职人员刘金梅、熊鸿铸的危房改造补助资金10000元进行了追缴。区危改办组织对危房改造工作开展以来我区所有危房改造补助发放对象进行了一次全面清理,通过清理,除审计发现的问题外,全区未发现类似违规问题。依照《屈原管理区2013年农村危房改造实施方案》,全面落实了《湖南省农村危房改造实施办法》,严格按照《关于做好农村危房改造对象确定工作的通知》确定农村危房改造补助对象,认真执行了村民代表评选补助对象、乡镇公示补助对象名单、区危改办现场审核批准、区住建局现场竣工验收、区财政局审批发放的农村危房改造补助资金发放审核审批程序,有效规范了农村危房改造补助资金发放的管理,确保了农村危房改造补助资金安全高效。

        三、结合审计整改工作建章立制情况

        一是针对无预算拨款的问题,我区财政部门建立了更严格更完善的管理制度和国库资金支付流程制度。二是为充分发挥就业专项资金的作用,提高资金使用的安全性、规范性和有效性,我区已建立就业专项资金支出的相关规章制度,确保每一笔资金支出安全规范有效。

        二是区地税局、党校、区就业局、区农办等单位就问题发生的漏洞及原因深入剖析,都制定了相关制度和程序。

    我区在审计整改工作中作出了一定的努力,但离上级的要求还有一定差距。我们一定进一步严明纪律、严格要求、严加整改,确保我区预算工作制度更加完善、执行更加到位。

    关于《关于加快建设“美好社区、温馨家园”的议案》

    办理工作情况的报告

    岳阳市人民政府

    主任、各位副主任、秘书长各位委员:

    2014年市七届人大二次会议期间,岳阳楼区代表团黄伟雄代表提出的《关于加快建设“美好社区、温馨家园”的议案》被主席团表决通过,市人大常委会决定将其作为3-5年的工作目标积极推进。今年是开展“美好社区、温馨家园”创建工作的第三年。在全市各级各部门的共同努力下,创建工作已成为改善民生、落实民利、维护民权的一个重要手段;成为推进文明城市进程的一项重要措施;也成为人民群众建设“一极三宜”江湖名城的一个自觉行动。经过不懈努力,创建工作已取得明显成效,岳阳楼区被评为“全国和谐社区建设示范城区”,被国家民政部确认为第三批全国社区治理和服务创新试验区;岳阳楼区万家坡社区、杨树塘社区、枫树新村社区、云溪区安居园社区被评为“全国和谐社区建设示范社区”;华容县被评为全省“和谐社区建设示范县”。现将创建情况报告如下:

    一、成绩和亮点

    (一)领导高度重视,全面推进创建。市委、市政府多次召开专题会议研究部署创建工作,2014年9月,市委办、市政府办联合下发《关于创建“美好社区、温馨家园”的实施意见》(岳办发〔2014〕13号),对“美好社区、温馨家园”创建的总体目标、工作原则、主要任务及责任分解、保障措施进行了明确。市委、市政府领导高度重视,多次下到社区指导创建工作;市人大领导统一部署,每年对创建工作都进行督查、督办。市政府督查室多次召开协调会,推动各市直单位创建工作。各市直单位把创建任务和自身工作相结合,制定出3-5年的工作目标。2016年《政府工作报告》将“建设20个‘美好社区、温馨家园’示范社区”列入重点民生实事任务。市民政局制定了《“美好社区、温馨家园”示范社区创建方案》,明确考核标准,将“五美五好”目标进行了细化。今年,我们改变“美好社区、温馨家园”示范社区评选方式,上半年从各县市区选定100个参与创建社区,下半年按1:5的比例最终评定20个示范社区并予以嘉奖。各县市区高度重视,均成立了工作领导小组,按照试点先行示范带动的原则逐步推进创建工作,如岳阳楼区成立了创建全国社区治理和服务创新工作领导小组,建立部门联席会议制度;平江县成立了“社区工作委员会”,全面协调推进社区改革和社区管理工作。同时,各地还因地制宜制定工作方案,明确责任主体和办理时限,将美好社区创建工作纳入绩效考核范围,营造了你追我赶、积极创新的良好氛围。

    (二)出台完善政策,提供创建保障。2015年,市委、市政府下发了《关于进一步完善村(社区)组织运转经费保障机制的通知》(岳办〔2015〕38号),大幅提高社区建设经费,确保社区正常运转。如湘阴县在保障社区基本运转经费的同时,还为每个社区配套了20万元惠民资金。平江县社区年运转经费由过去的5万元提高到30万元。市委组织部、市民政局、市财政局、市住建局、市规划局联合出台了《关于推进社区服务型党组织和社区工作规范化建设的意见》(岳组发〔2015〕18号),提出创建美好社区“一体三化六有”的新要求。市、县两级均下发了《清理规范村(社区)承担的公共事务上下联动整改工作方案》,按照法律赋予社区居委会的工作职责,全面清理和精简面向社区的组织机构、工作任务、工作台帐等。华容县制定了《关于加强全县社区建设的意见》和《社区规范化建设实施方案》等规范性文件,编印了《村承担公共事务目录》《社区承担公共事务目录》和《村(社区)协助上级机关工作事务目录》。临湘市90%以上的社区实现了“机构完善、职能健全、牌子规范、台账统一、检查评比减少”的目标。岳阳楼区制定了《关于加强公共服务体系建设的实施方案》、《社区布局调整实施方案》。平江县制定了《平江县加强社区组织体系建设和事务管理办法》等系列改革文件,从建设、管理、事务服务等方面进行全面设计。各级党委政府通过对政策的完善和调整,有力地推进了创建工作。

    (三)强化资金投入,完善基础设施。三年来,各县市区统筹整合资金18亿多元,重点加强基础设施建设,极大地改善了社区面貌和社区人居环境2016年,省、市民政部门加大对社区建设与服务设施的投入,争取了56个社区建设项目,涉及社区文化、社区养老、社区网格化、社区基础设施维护等。各县市区不断加强对社区建设的投入,将创建工作推向新的高度。岳阳楼区近三年投入资金2亿多元,实施“百条小街改造惠民行动”项目843个;整合资金5000多万元,新(改扩)建了一批社区便民服务中心。平江县投入资金,将城关镇原有8个社区重新划分成16个社区。岳阳县投入资金169万元,使全县42个社区全部达到“六室一厅二站”的标准配备,并筹措资金对社区所辖道路全部进行了硬化,沿街围墙和所有楼栋全部进行“洗脸粉刷”,沿街路面和庭院配置垃圾桶278个,安装720余盏路灯,整治2000多个门店招牌。华容县先后投入资金2亿元,使县城道路硬化率达100%,社区绿化面积达35%以上;同时,还筹资3700万元改造了全县所有社区办公服务用房。湘阴县投入资金2亿元,实施背街小巷提质改造工程、城区夜景亮化工程、污水处理工程等民生工程建设。临湘市重视社区创建工作,三年来统筹安排1.72亿元资金推进社区创建工作,先后完成了安置小区建设、公园路白改黑、2000米背街小巷下水道改造、200盏路灯安装等民生工程。汨罗市利用改制企业闲置资产,着力改善社区条件,城区19个社区有自主产权的达到了18个。云溪区投入7500万元,完成10个小区的改造任务,5个社区小广场的建设项目,升级改造城区街道近万米,社区下水道18.5公里,新增绿化管养面积33万平方米、路灯400余盏等;同时,将社区居委会、党组织、工作站工作经费,社区工作人员报酬,社区基础设施建设全部纳入了财政预算君山区围绕建设滨江新区投入1700多万元,推进城乡环境整治,完成了全区23个社区的规范设置,在11个社区建立养老示范点等。屈原管理区投入3亿元启动了社区危房改造、社区棚户区改造、社区内道路改造等项目;着力做好道路两侧绿化,确保社区绿化率达96%。经开区投入近亿元推进5个社区建设任务,每个社区按照不低于300平方米的要求配置“三室三中心”;建成社区基层劳动保障服务平台11个;地下水设施工程进一步完善,亮化工程全覆盖,全区亮灯率达98%。南湖新区投入资金近1.6亿元,完善全区21个社区的办公用房;修建圣安广场、古渡广场;进行湖滨地区雨水管网和污水管网建设,成为全市第一个雨污分流的地区;完成30条道路提质改造,对全区70条小街小巷改造,居民区路灯安装率达100%。

    (四)创新治理模式,强化社区管理。各县市区围绕“一极三宜”江湖名城建设,努力探索社区管理新举措,积极助力宜居岳阳建设。岳阳楼区推行社区网格化管理,按“杂居型小区300户左右,物业型(单位型)小区500户左右,村改居1个居民组”为标准,将每个社区划分成若干网格,一个网格配备一名管理员,及时掌握民情动态,迅速处置问题。平江县将原来8个社区重新划分成16个社区,每个社区的居民在0.5-1.5万人之间,对户籍、地籍重新入户登记,进行数字化管理,对路牌、门牌重新修订完善。湘阴县等地积极构建以网格化管理、社会化服务为方向,以信息化建设为支撑的“三合一”社区治理模式,实施“前台一站式受理,后台各部门分理”的“双代”服务,在便民实用化、手段信息化、服务规范化方面探索出一条符合本地实情的社区服务发展新路子。云溪区在社区设置“人大代表库”,社区事务邀请代表参与。华容县建立健全了居务监督委员会、居民代表大会、楼栋理事会、社区事务听证会等自治机构,推行问事、说事、议事、办事、评事的“五事制度”,让居民积极融入到社区大家庭之中来。临湘市以“五城同创”为工作目标,推进街道、社区精细化管理。经开区基本形成“15分钟健康服务圈”,民调取得历史最好成绩。

    (五)党员社区联动,优化服务水平。经开区落实市委、市政府“百个部门联社区、万名干部进家庭”的号召,积极推进“党员进社区、竞赛当五员”活动,全区组建服务团队15个,在职党员社区报到1269人,认领服务岗位2493个。南湖新区建立了党员干部结对联系群众制、选派机关党员干部到社区挂牌服务制和党代表接待日制,受到群众热烈欢迎。汨罗市出台了《关于加快社区服务工作发展的意见》等一系列配套措施,实现了经济效益和社会效益的“双轮”驱动。汨罗市共开展社区法律服务、咨询等活动近100次,调处民间纠纷450余起,调解成功率达96%,极大地提高了社区区依法自治水平。云溪区已有室外大型文化活动广场8处,小型文化活动广场30余处,各类文化团体70多个,形成了“政府倡导、社区动员、驻区单位共建、社区居民参与”的社区文化工作机制。同时,建设零发案社区为重点,规范设置社区警务室,组建26支社区义务巡逻队,为人民群众生命财产安全保驾护航。屈原管理区要求示范社区与驻区单位制定三年共建规划,并建立公示墙,由群众监督执行。并且积极开展“五好家庭”、“十星级文明户”、“和谐邻里”等评选活动,引导建立良好民风。临湘市培育各类社区组织203个,为社区服务多样化提供了社会保障。平江县大力开展一元剧场,周末百姓舞台、“平江好声音”等系列群众文化活动,丰富人民群众文化生活。岳阳楼区推行“三社(社区、社会组织、社会工作)联动”,扩大社会组织、社会工作者参与社区服务,全区共建立128所市民学校,186个社区志愿者服务站,注册志愿者达6万余名,社区志愿服务活动开展进入常态化。华容县各社区的1000名楼栋长主动呈报常住人口和流动人口信息20000多条,处理邻里纠纷800多起,排查各类问题隐患400多处,帮办事务1200多人次,组织治安巡逻7000多人次,有效维护了基层稳定。

    (六)加强队伍建设,提高履职能力。创建工作离不开最基层的社区工作人员,为建设一支业务精通、素质过硬、积极性高的社区工作队伍,我们在引进、培训、保障等方面做了大量工作。一是打造专业队伍。改革社区工作人员岗位设置,只设管理岗、窗口服务岗、网格员岗三类岗位,明确了各自职责。开展社区工作人员清理,近百名借调、脱岗的社区工作人员已全部返岗归位。如岳阳楼区2016年面向社会招录了90名大学毕业生担任网格员,同时每年从优秀社区工作者中定向招录一批公务员,将社区工作者纳入全区人才培养计划。平江县新进社区工作人员一律通过公开考试选聘,标准化培训上岗。二是加强专业培训。各县市区每年均组织社区书记、主任到党校进行集中培训;对网格员进行岗前封闭式学习培训,考试合格后方可上岗;各工作部门对社区经办的具体业务进行长期指导、培训,提升了社区工作人员的综合素质。如汨罗市,共举办党建、社区工作等培训班6次,累计培训人员1500人次。三是提高待遇保障。各县市区逐步建立了社区工作经费增长机制,今年中心城区每个社区安排工作经费20万元。如岳阳楼区财政安排社区工作人员报酬5000万元,明确其基本报酬不低于上年度全市社会平均工资水平,平均每人每月2600元,同时为社区工作人员办理了养老、医疗、生育、工伤、失业五大保险。汨罗市按照“多方筹措资金、逐年提高标准”的办法,市财政、民政、人力资源和社会保障等部门单位每年都为社区居委会解决部分工作经费。

    二、问题与目标

    过去三年,全市的创建工作取得了一定的成绩,社区基础设施不断改善,社区居住环境不断优化,社区居民满意度不断提升,但依然存在以下几个方面的问题:一是创建宣传重视不够。有些部门对创建工作思想认识不足,认为创建工作只是民政一家的责任,没有认识到创建工作的整体性、长期性。还有的地区认为创建工作只是把社区办公服务用房建设漂亮就行,没有认识到创建工作是一个系统工程。有的因各部门宣传工作任务过多,种了别人家的田,荒了自家的地,忽视了“美好社区、温馨家园”创建的宣传。二是创建深度认识不够。社区是自我管理、自我教育、自我服务的群众性自治组织,而一些地方部门仍然习惯于把社区当作自己的腿,把不该社区承办的工作任务交由社区办理。而许多社区也习惯于自我行政化,使社区疲于应付上级交办的各项行政事务,没有精力为群众提供较好的社区服务。还有部分县市区的创建工作仍停留在改善社区办公服务设施方面,社区服务方式单一,为居民提供的维权、生活服务较少。三是创建资金投入不够。有的地方对事关民生的社区建设资金投入还不够,社区环境变化不大;有的地方在分配社区运转经费时,不分社区大小,搞一刀切,影响积极性;有的只强调社区办公用房的建设,忽视社区基础设施的投入;有的只注重硬件方面的投入,忽视社区服务功能改善的投入。四是居民自治落实不够。当前,群众对社区居务、财务关注度不断提升,少数社区居委会的财务公开不及时,社区干部缺乏有效监督,没有形成民主评议社区干部的机制,惠民资金使用还没有建立居民共商机制。

        今后我们将做好“四个继续”。继续加大宣传力度,把宣传工作作为加强创建的切入点,加强与宣传和新闻部门的合作,通过多渠道、多形式的创建宣传活动,拓宽宣传领域,做到“报刊有文,电视有像,电台有声”,不断提升各级各部门和人民群众对创建工作的认识和理解。一方面,注重挖掘经验典型,发挥先进社区的辐射带动作用,在宣传工作上体现速度、温度、深度、亮度,营造出“比先进、学先进、赶先进”的良好氛围。另一方面,利用媒体网站、各类手机客户端、宣传窗、电子屏等平台,在全市广泛宣传社区建设的政策制度,及时报道创建工作进展情况,进一步增强社会影响力,奏响全民共驻共建“美好社区、温馨家园”的主旋律;继续创新工作方式,将创新作为后段工作的重要内容,通过创新转思维、调方式、求发展,将创建重点由努力改善社区办公服务设施和居住环境等硬件方面向完善社区治理机制和服务体系等软件方面转变。进一步规范社区事务清理,推动出台社区公共服务事项准入有关制度,减轻社区负担,使社区逐步去行政化,释放社区自治活力。因地制宜突出特色社区创建,按照以点带面、点面结合的原则,构建“一社区一特色、一街道一品牌”的发展格局。顺应新型城镇化建设形势,推动合理调整社区布局,优化社区公共服务结构,提升人民群众公共服务资源占有比,提升民生幸福、提升服务质量、提升发展速度;继续强化经费保障,完善政府支持,部门帮扶,乡镇(街道)配套、社区自筹相结合的多元多级投入模式,扩大社区建设资金来源,并根据《关于进一步完善村(社区)组织运转经费保障机制的通知》要求,督促各地将社区工作经费和惠民资金落实到位。逐步推行按社区大小、工作任务多少进行经费分配的办法,体现差异性,充分调动社区的积极性和主动性,使社区人员能全身心投入地投入到为民服务的各项工作中去。进一步整合社会资源和资金,引导各方在社区基础设施建设、社区生活环境、社区服务改善等面进行投入,帮助社区解决经费不足的问题;