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岳阳市人大常委会2020年年度部门决算公开
作者:岳阳人大…    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2021/8/31    
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    第一部分XX单位概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分2020年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    政府性基金预算收入支出决算情况

         九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

         十、关于机关运行经费支出说明

         十一、一般性支出情况

         十二、关于政府采购支出说明

         十三、关于国有资产占用情况说明

         十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

    第四部分名词解释

    第五部分附件

     

     

    第一部分 

     

    岳阳市人大常委会概况

     

     

    一、 部门职责

    岳阳市人大常委会担负立法、法律监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责,在我市发展社会主义民主政治、维护社会公平正义与安定有序等方面发挥重要作用。

    二、机构设置及决算单位构成

    (一)根据岳编办发〔2020〕15号和岳编办发〔2021〕59号文件精神,核定市人大常委会机关3个常委会办事(工作)机构、8个专门委员会、2个下属事业单位。

    ①常委会办事(工作)机构3个:办公室、选举任免联络工作委员会、研究室。

    办事(工作)机构内设10个科室:办公室秘书一科、秘书二科、政工科、综合督查室、财务科、信访科、保卫科,选举任免联络工作委员会综合科、代表联络科,研究室综合科。

    机关党委、机关纪委按章程设置,机关工会、离退休人员管理服务科按相关规定设置。

    ②专门委员会8个:民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。

    专门委员会内设12个科室:民族华侨外事委员会综合科,监察和司法委员会综合科(司法监督科),法制委员会综合科、立法科、备案审查科,财政经济委员会综合科、预算审查监督科,教育科学文化卫生委员会综合科,环境与资源保护委员会综合科、监督科,农业与农村委员会综合科,社会建设委员会综合科。

    ③下属事业单位2个市人大常委会办公室新闻宣传中心,市人大常委会办公室机关事务管理中心,为正科级公益一类全额拨款事业单位。

    ④市人大常委会办公室加挂信访办公室牌子。

    ⑤市人大常委会法制工作委员会与市人大法制委员会合署办公,市人大常委会预算工作委员会与市人大财政经济委员会合署办公。

    (二)决算单位构成。市人大常委会2020年部门决算汇总公开单位构成包括:市人大常委会本级以及全部内设机构

     

     

     

    第二部分

     

    部门决算表

     

     


    收入支出决算总表

     

     

     

     

     

    公开01表

    部门:岳阳市人民代表大会常务委员会

     

     

     

     

    金额单位:万元

    收入

    支出

    项目

    行次

    金额

    项目

    行次

    金额

    栏次

     

    1

    栏次

     

    2

    一、一般公共预算财政拨款收入

    1

    3,213.06

    一、一般公共服务支出

    32

    2,876.99

    二、政府性基金预算财政拨款收入

    2

    0.00

    二、外交支出

    33

    0.00

    三、国有资本经营预算财政拨款收入

    3

    0.00

    三、国防支出

    34

    0.00

    四、上级补助收入

    4

    0.00

    四、公共安全支出

    35

    0.00

    五、事业收入

    5

    0.00

    五、教育支出

    36

    0.00

    六、经营收入

    6

    0.00

    六、科学技术支出

    37

    0.00

    七、附属单位上缴收入

    7

    0.00

    七、文化旅游体育与传媒支出

    38

    0.00

    八、其他收入

    8

    111.58

    八、社会保障和就业支出

    39

    468.52

     

    9

     

    九、卫生健康支出

    40

    0.00

     

    10

     

    十、节能环保支出

    41

    0.00

     

    11

     

    十一、城乡社区支出

    42

    0.00

     

    12

     

    十二、农林水支出

    43

    0.00

     

    13

     

    十三、交通运输支出

    44

    0.00

     

    14

     

    十四、资源勘探工业信息等支出

    45

    0.00

     

    15

     

    十五、商业服务业等支出

    46

    0.00

     

    16

     

    十六、金融支出

    47

    0.00

     

    17

     

    十七、援助其他地区支出

    48

    0.00

     

    18

     

    十八、自然资源海洋气象等支出

    49

    0.00

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    50

    0.00

     

    20

     

    二十、粮油物资储备支出

    51

    0.00

     

    21

     

    二十一、国有资本经营预算支出

    52

    0.00

     

    22

     

    二十二、灾害防治及应急管理支出

    53

    0.00

     

    23

     

    二十三、其他支出

    54

    0.00

     

    24

     

    二十四、债务还本支出

    55

    0.00

     

    25

     

    二十五、债务付息支出

    56

    0.00

     

    26

     

    二十六、抗疫特别国债安排的支出

    57

    0.00

    本年收入合计

    27

    3,324.64

    本年支出合计

    58

    3,345.52

    使用非财政拨款结余

    28

    0.00

    结余分配

    59

    0.00

    年初结转和结余

    29

    113.00

    年末结转和结余

    60

    92.13

     

    30

     

     

    61

     

    总计

    31

    3,437.64

    总计

    62

    3,437.64

    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


    收入决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开02表

    部门:岳阳市人民代表大会常务委员会

     

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

    项目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合计

    3,324.64

    3,213.06

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    111.58

    201

    一般公共服务支出

    2,856.12

    2,744.54

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    111.58

    20101

    人大事务

    2,856.12

    2,744.54

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    111.58

    2010101

      行政运行

    635.61

    635.61

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010102

      一般行政管理事务

    1,327.63

    1,327.63

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010104

      人大会议

    241.90

    241.90

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010105

      人大立法

    81.00

    81.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010106

      人大监督

    168.50

    168.50

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010108

      代表工作

    295.30

    289.90

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    5.40

    2010199

      其他人大事务支出

    106.18

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    106.18

    208

    社会保障和就业支出

    468.52

    468.52

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事业单位养老支出

    439.39

    439.39

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080501

      行政单位离退休

    330.19

    330.19

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

    109.20

    109.20

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20808

    抚恤

    22.05

    22.05

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080801

      死亡抚恤

    21.03

    21.03

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080899

      其他优抚支出

    1.02

    1.02

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20811

    残疾人事业

    7.08

    7.08

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2081199

      其他残疾人事业支出

    7.08

    7.08

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

     

     

     

    支出决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开03表

    部门:岳阳市人民代表大会常务委员会

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    3,345.52

    2,058.52

    1,286.99

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服务支出

    2,876.99

    1,590.00

    1,286.99

    0.00

    0.00

    0.00

    20101

    人大事务

    2,876.99

    1,590.00

    1,286.99

    0.00

    0.00

    0.00

    2010101

      行政运行

    635.61

    635.61

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010102

      一般行政管理事务

    1,330.67

    868.73

    461.94

    0.00

    0.00

    0.00

    2010104

      人大会议

    241.90

    0.00

    241.90

    0.00

    0.00

    0.00

    2010105

      人大立法

    81.00

    0.00

    81.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010106

      人大监督

    168.50

    0.00

    168.50

    0.00

    0.00

    0.00

    2010108

      代表工作

    301.24

    0.00

    301.24

    0.00

    0.00

    0.00

    2010199

      其他人大事务支出

    118.07

    85.66

    32.41

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社会保障和就业支出

    468.52

    468.52

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事业单位养老支出

    439.39

    439.39

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080501

      行政单位离退休

    330.19

    330.19

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

    109.20

    109.20

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20808

    抚恤

    22.05

    22.05

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080801

      死亡抚恤

    21.03

    21.03

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080899

      其他优抚支出

    1.02

    1.02

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20811

    残疾人事业

    7.08

    7.08

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2081199

      其他残疾人事业支出

    7.08

    7.08

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部门本年度各项支出情况。

     

     

    财政拨款收入支出决算总表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开04表

    部门:岳阳市人民代表大会常务委员会

     

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

        

        

    项目

    行次

    金额

    项目

    行次

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    国有资本经营预算财政拨款

    栏次

     

    1

    栏次

     

    2

    3

    4

    5

    一、一般公共预算财政拨款

    1

    3,213.06

    一、一般公共服务支出

    33

    2,764.02

    2,764.02

    0.00

    0.00

    二、政府性基金预算财政拨款

    2

    0.00

    二、外交支出

    34

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    三、国有资本经营财政拨款

    3

    0.00

    三、国防支出

    35

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    4

     

    四、公共安全支出

    36

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    5

     

    五、教育支出

    37

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    6

     

    六、科学技术支出

    38

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    7

     

    七、文化旅游体育与传媒支出

    39

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    8

     

    八、社会保障和就业支出

    40

    468.52

    468.52

    0.00

    0.00

     

    9

     

    九、卫生健康支出

    41

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    10

     

    十、节能环保支出

    42

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    11

     

    十一、城乡社区支出

    43

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    12

     

    十二、农林水支出

    44

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    13

     

    十三、交通运输支出

    45

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    14

     

    十四、资源勘探工业信息等支出

    46

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    15

     

    十五、商业服务业等支出

    47

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    16

     

    十六、金融支出

    48

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    17

     

    十七、援助其他地区支出

    49

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    18

     

    十八、自然资源海洋气象等支出

    50

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    51

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20

     

    二十、粮油物资储备支出

    52

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    21

     

    二十一、国有资本经营预算支出

    53

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    22

     

    二十二、灾害防治及应急管理支出

    54

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    23

     

    二十三、其他支出

    55

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    24

     

    二十四、债务还本支出

    56

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    25

     

    二十五、债务付息支出

    57

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    26

     

    二十六、抗疫特别国债安排的支出

    58

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    本年收入合计

    27

    3,213.06

    本年支出合计

    59

    3,232.55

    3,232.55

    0.00

    0.00

    年初财政拨款结转和结余

    28

    96.20

    年末财政拨款结转和结余

    60

    76.72

    76.72

    0.00

    0.00

      一般公共预算财政拨款

    29

    96.20

     

    61

     

     

     

     

      政府性基金预算财政拨款

    30

    0.00

     

    62

     

     

     

     

      国有资本经营预算财政拨款

    31

    0.00

     

    63

     

     

     

     

    总计

    32

    3,309.27

    总计

    64

    3,309.27

    3,309.27

    0.00

    0.00

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

     

     

     

     

    一般公共预算财政拨款支出决算表

     

     

     

     

     

     

    公开05表

    部门:岳阳市人民代表大会常务委员会

     

     

    金额单位:万元

    项目

    本年支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3

    合计

    3,232.55

    1,983.37

    1,249.18

    201

    一般公共服务支出

    2,764.02

    1,514.84

    1,249.18

    20101

    人大事务

    2,764.02

    1,514.84

    1,249.18

    2010101

      行政运行

    635.61

    635.61

    0.00

    2010102

      一般行政管理事务

    1,330.67

    868.73

    461.94

    2010104

      人大会议

    241.90

    0.00

    241.90

    2010105

      人大立法

    81.00

    0.00

    81.00

    2010106

      人大监督

    168.50

    0.00

    168.50

    2010108

      代表工作

    295.84

    0.00

    295.84

    2010199

      其他人大事务支出

    10.50

    10.50

    0.00

    208

    社会保障和就业支出

    468.52

    468.52

    0.00

    20805

    行政事业单位养老支出

    439.39

    439.39

    0.00

    2080501

      行政单位离退休

    330.19

    330.19

    0.00

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

    109.20

    109.20

    0.00

    20808

    抚恤

    22.05

    22.05

    0.00

    2080801

      死亡抚恤

    21.03

    21.03

    0.00

    2080899

      其他优抚支出

    1.02

    1.02

    0.00

    20811

    残疾人事业

    7.08

    7.08

    0.00

    2081199

      其他残疾人事业支出

    7.08

    7.08

    0.00

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

     

     

     

    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开06表

    部门:岳阳市人民代表大会常务委员会

     

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

    人员经费

    公用经费

    科目编码

    科目名称

    决算数

    科目编码

    科目名称

    决算数

    科目编码

    科目名称

    决算数

    301

    工资福利支出

    1,349.00

    302

    商品和服务支出

    269.99

    307

    债务利息及费用支出

    0.00

    30101

      基本工资

    430.35

    30201

      办公费

    25.16

    30701

      国内债务付息

    0.00

    30102

      津贴补贴

    219.35

    30202

      印刷费

    8.84

    30702

      国外债务付息

    0.00

    30103

      奖金

    347.15

    30203

      咨询费

    0.00

    310

    资本性支出

    0.91

    30106

      伙食补助费

    74.76

    30204

      手续费

    0.00

    31001

      房屋建筑物购建

    0.00

    30107

      绩效工资

    21.69

    30205

      水费

    0.00

    31002

      办公设备购置

    0.91

    30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

    109.20

    30206

      电费

    0.00

    31003

      专用设备购置

    0.00

    30109

      职业年金缴费

    0.00

    30207

      邮电费

    7.34

    31005

      基础设施建设

    0.00

    30110

      职工基本医疗保险缴费

    49.10

    30208

      取暖费