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岳阳市人大常委会2021年度部门预算
作者:李威娜    文章来源:财务科    点击数:    更新时间:2021/2/25    
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    第一部分  岳阳市人大常委会2021年部门预算说明

    一、部门基本概况

    (一)职能职责

    (二)机构设置

    二、部门预算单位构成

    三、部门收支总体情况

    (一)收入预算

    (二)支出预算

    四、一般公共预算拨款支出预算

    (一)基本支出

    (二)项目支出

    五、政府性基金预算支出

    六、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    (二)“三公”经费预算

    (三)一般性支出情况

    (四)政府采购情况

    (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

    (六)预算绩效目标说明

    六、名词解释

    第二部分  部门预算公开表格

    一、收支总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

    五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

    六、财政拨款收支总表

    七、一般公共预算支出表

    八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

    九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

    十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

    十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

    十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

    十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

    十四、一般公共预算“三公”经费支出表

    十五、政府性基金预算支出表

    十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

    十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

    十八、国有资产经营预算支出表

    十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

    二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

    二十一、支出预算项目明细表

    二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

    二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

    注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


    第一部分  岳阳市人大常委会2021年部门预算说明

     

    一、部门基本概况

    (一)职能职责

    岳阳市人大常委会担负立法、法律监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责,在我市发展社会主义民主政治、维护社会公平正义与安定有序等方面发挥重要作用。

    (二)机构设置

    根据岳编办发〔2020〕15号和岳编办发〔2021〕59号文件精神,核定市人大常委会机关3个常委会办事(工作)机构、8个专门委员会、2个下属事业单位。

    ①常委会办事(工作)机构3个:办公室、选举任免联络工作委员会、研究室。

    办事(工作)机构内设10个科室:办公室秘书一科、秘书二科、政工科、综合督查室、财务科、信访科、保卫科,选举任免联络工作委员会综合科、代表联络科,研究室综合科。

    机关党委、机关纪委按章程设置,机关工会、离退休人员管理服务科按相关规定设置。

    ②专门委员会8个:民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。

    专门委员会内设12个科室:民族华侨外事委员会综合科,监察和司法委员会综合科(司法监督科),法制委员会综合科、立法科、备案审查科,财政经济委员会综合科、预算审查监督科,教育科学文化卫生委员会综合科,环境与资源保护委员会综合科、监督科,农业与农村委员会综合科,社会建设委员会综合科。

    ③下属事业单位2个市人大常委会办公室新闻宣传中心,市人大常委会办公室机关事务管理中心,为正科级公益一类全额拨款事业单位。

    ④市人大常委会办公室加挂信访办公室牌子。

    ⑤市人大常委会法制工作委员会与市人大法制委员会合署办公,市人大常委会预算工作委员会与市人大财政经济委员会合署办公。

    二、部门预算单位构成

    我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有岳阳市人大常委会本级

    三、部门收支总体情况

    2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19-20表(纳入专户管理的非税收入拨款支出预算)均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括机关事物与运行、人大代表工作等项目经费。

    (一)收入预算

    包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2488万元,其中,一般公共预算拨款2417.78万元(经费拨款2417.78万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),上年结余结转资金70.22万元。收入较去年2429.36万元增加58.64万元主要是主要是上年收入结构中未将结转结余资金纳入预算

    (二) 支出预算

    2021年本部门支出预算2417.78万元,其中,一般公共服务2102.12万元,社会保障就业和就业支出159.63万元,卫生健康支出76.05万元,住房保障支出79.98万元。支出较去减少11.58万元,,其中基本支出较去年1278.87万元减少31.58万元,项目支出去年1150.49万元增加20万元。

    其中基本支出较上年减少主要是因为在职人数较去年少,致基本支出中工资福利及一般商品和服务减少,项目支出增加主要是因为新增两委室增加专项经费20万元。

    四、一般公共预算拨款支出预算

    2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2417.78万元,其中,一般公共服务支出2102.12万元,占86.94 %;社会保障就业和就业支出159.63万元,占6.61 %;卫生与健康支出76.05万元,占3.14 %;住房保障支出79.98万元,占3.31 %具体安排情况如下:

    (一) 基本支出

    2021基本支出年初预算数为1247.29万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

    (二) 项目支出

    2021项目支出年初预算数为1170.49万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等其中:业务工作经费支出670.9万元,主要用于履行人大职责如人大立法、人大监督、人大会议、人大代表考察活动等;运行维护经费499.59万元,主要用于保障信息网络建设、维护机关大院后勤服务、房屋设备维修维护如人大办工作、机关运行等

    五、政府性基金预算支出

    2021年本部门无政府性基金安排

    六、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款603.66万元,比2020年预算613.68万元减少10.02万元,下降1.63%主要原因是在职人数较去年少致我单位各部门的公用经费较去年减少

    (二)“三公”经费预算

    2021年 “三公”经费预算数为 255.15万元,其中,公务接待费45 万元,因公出国(境)费 30万元公务用车购置及运行费135.14万元(其中,公务用车购置费45万元,公务用车运行费90.14万元),其他交通费45.01万元2021年“三公”经费预算较2020年减少 28.35万元,主要是公务用车购置及运行费减少26.09万元其他交通费减少 2.26万元。

    (三) 一般性支出情况

    2021年本部门会议费预算260.16万元,拟召开一类会议1次、二类会议10次、三类会67次,人数4351人。内容为八届人大六次会议人大常委会会议、主任会议、各委室工作会议等。培训费预算48万元,拟组织及参加培训17场次,1100人次,内容主要为全市人大系统干部履职提升培训班、市人大代表培训班、各委室业务培训等;拟举办4次学党史主题教育活动,经费预算6万元,具体是“学史明理,把稳思想之舵”、“学史增信,筑牢信仰根基”等系列活动

    (四)政府采购情况

    2021年我机关政府采购预算总额720万元。其中,政府采购货物预算445万元,包括即将改造的常委会议室设备、家具,公务用车客车,食堂设备等;政府采购服务预算175万元,包括保安、保洁、保绿专项物业管理;政府采购工程预算100万元,包括常委会议室改造维修。

    五)国有资产占用使用及新增资产置情况

    截至2020年12月31日,本部门共有车辆14 辆,其中,机要通讯应急保障用车8辆、实物保障用车1辆、调研接待用车1辆、老干部用车4辆,单位价值100 万元以上专用设备(中央空调机组)1 组。2021年拟报废处公务用车1辆,拟新增配车辆1辆,主要用于调研接待,经费来源财政拨款。

    (六)预算绩效目标说明

    本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2417.78万元,其中,基本支出1247.29万元,项目支出1170.49万元

    主要绩效目标是:

    目标1:认真学习贯彻十九大精神,科学决定重大事项

    目标2:切实增加监督实效,促进依法行政、公正司法

    目标3:坚持党管干部原则,依法进行人事任免                                      

    目标4:不断创新代表工作,充分发挥代表作用                                       

    2021年本部门项目支出绩效目标1170.49万元,全部为业务工作经费,实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1170.49万元。其中包括机关事物与运行经费338.49万元,用于办公大楼水电、物业、维修及取暖费用以满足按照日常工作需要,保证大楼正常运作;人大办工作经费161.1万元,用于人大常委会机关相关日常工作支出;人大监督经费159.5万元,用于发挥监督实效,促进依法行政、公正司法;人大会议专项经费162.9万元,用于召开全市人大会议;人大立法工作经费81万元,用于发挥立法引领推动作用,促进文物保护、环境保护、促进生态可持续发展;人大代表工作经费267.5万元,用于组织代表参加调研视察、执法检查、工作评议、建议督办等活动,按时办理代表提出的议案、建议、批评和意见。                                                                     

    详见文尾附表中部门预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》,第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。

    六、名词解释

    1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


    第二部分  岳阳市人大常委会2020年度部门预算表

    一、收支总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

    五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

    六、财政拨款收支总表

    七、一般公共预算支出表

    八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

    九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

    十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

    十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

    十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

    十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

    十四、一般公共预算“三公”经费支出表

    十五、政府性基金预算支出表

    十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

    十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

    十八、国有资产经营预算支出表

    十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

    二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

    二十一、支出预算项目明细表

    二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

    二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

    (50401)人大机关公开表

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