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2019年度岳阳市人大常委会部门决算
作者:岳阳人大…    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2020/9/30    
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    第一部分岳阳市人大常委会概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    政府性基金预算收入支出决算情况

    、预算绩效情况说明

    、其他重要事项情况说明

    第四部分名词解释

    第五部分附件

     

     

    第一部分

    岳阳市人大常委会

    概况 

     

    一、 部门职责

    岳阳市人大常委会担负立法、法律监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责,在我市发展社会主义民主政治、维护社会公平正义与安定有序等方面发挥重要作用。

    二、机构设置及决算单位构成

    (一)内设机构设置。市人大常委会内设机构包括: 3个常委会办事(工作)机构,8个专门委员会,2个事业编机构。

     常委会办事(工作)机构3个:办公室、选举任免联

    络工作委员会、研究室。市人大常委会办公室加挂信访办公室牌子。

    办事(工作)机构内设10个科室:办公室秘书一科、秘书二科、政工科、综合督查室、财务科、信访科、保卫科,选举任免联络工作委员会综合科、代表联络科,研究室综合科。

    机关党委、机关纪委按章程设置,机关工会、离退休人员管理服务科按相关规定设置。

     专门委员会8个:民族华侨外事委员会、监察和司法

    委员会、法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。市人大常委会法制工作委员会与市人大法制委员会合署办公,市人大常委会预算工作委员会与市人大财政经济委员会合署办公。

    专门委员会内设12个科室:民族华侨外事委员会综合科,监察和司法委员会综合科(司法监督科),法制委员会综合科、立法科、备案审查科,财政经济委员会综合科、预算审查监督科,教育科学文化卫生委员会综合科,环境与资源保护委员会综合科、监督科,农业与农村委员会综合科,社会建设委员会综合科。

    ③事业单位2个市人大常委会办公室新闻宣传信息中心,市人大常委会办公室机关事务管理中心,为正科级公益一类全额拨款事业单位。

    (二)决算单位构成。市人大常委会2019年部门决算汇总公开单位构成包括:市人大常委会本级以及全部内设机构

     

      

    第二部分

    部门决算表

     

    收入支出决算总表

    部门:市人大常委会                                                                                                       公开01

    单位:万元

    收入

    支出

        

    行次

    决算数

        

    行次

    决算数

        

     

    1

        

     

    2

    一、一般公共预算财政拨款收入

    1

    3,612.75

    一、一般公共服务支出

    14

    3,475.04

    二、政府性基金预算财政拨款收入

    2

    0.00

    二、外交支出

    15

    0.00

    三、上级补助收入

    3

    0.00

    三、国防支出

    16

    0.00

    四、事业收入

    4

    0.00

    四、公共安全支出

    17

    0.00

    五、经营收入

    5

    0.00

    五、教育支出

    18

    0.00

    六、附属单位上缴收入

    6

    0.00

    六、科学技术支出

    19

    0.00

    七、其他收入

    7

    133.63

    七、社会保障和就业支出

    20

    216.67

     

    8

     

     

    21

     

    本年收入合计

    9

    3,746.38

    本年支出合计

    22

    3,691.70

             用事业基金弥补收支差额

    10

    0.00

                    结余分配

    23

    0.00

             年初结转和结余

    11

    58.81

                    年末结转和结余

    24

    113.49

     

    12

     

     

    25

     

    总计

    13

    3,805.19 

    总计

    26

         3,805.19

    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



     

    收入决算表

    部门:市人大常委会                                                                                                          公开02

    单位:万元

    项    目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合计

    3,746.38

    3,612.75

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    133.63 

    201

    一般公共服务支出

    3,529.71

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    133.63

    20101

    人大事务

    3,529.71

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    133.63

    2010101

      行政运行

    653.57

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010102

      一般行政管理事务

    1,876.45

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010103

      机关服务

    132.56

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010104

      人大会议

    233.90

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010105

      人大立法

    81.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010106

      人大监督

    178.50

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    27.00

    2010108

      代表工作

    279.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    11.90

    2010199

      其他人大事务支出

    94.73

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    94.73

    208

    社会保障和就业支出

    216.67

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事业单位离退休

    163.58

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

    50.26

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

    113.32

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20808

    抚恤

    51.67

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080801

      死亡抚恤

    50.65

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080899

      其他优抚支出

    1.02

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20811

    残疾人事业

    1.42

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2081199

      其他残疾人事业支出

    1.42

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

     


     

    支出决算表

    部门:  市人大常委会                                                                                                                公开03

    单位:万元

    项    目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    3,691.70

    2,046.47

    1,645.24

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服务支出

    3,475.03

    1,829.80

    1,645.24

    0.00

    0.00

    0.00

    20101

    人大事务

    3,475.03

    1,829.80

    1,645.24

    0.00

    0.00

    0.00

    2010101

      行政运行

    653.57

    653.57

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010102

      一般行政管理事务

    1,811.16

    949.57

    861.60

    0.00

    0.00

    0.00

    2010103

      机关服务

    132.56

    132.56

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010104

      人大会议

    233.90

    0.00

    233.90

    0.00

    0.00

    0.00

    2010105

      人大立法

    81.00

    0.00

    81.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010106

      人大监督

    178.50

    0.00

    178.50

    0.00

    0.00

    0.00

    2010108

      代表工作

    286.64

    0.00

    286.64

    0.00

    0.00

    0.00

    2010199

      其他人大事务支出

    97.70

    94.10

    3.60

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社会保障和就业支出

    216.67

    216.67

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事业单位离退休

    163.58

    163.58

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

    50.26

    50.26

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

    113.32

    113.32

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20808

    抚恤

    51.67

    51.67

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     2080801

      死亡抚恤

    50.65

    50.65

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     2080899

      其他优抚支出

    1.02

    1.02

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20811

    残疾人事业

    1.42

    1.42

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     2081199

      其他残疾人事业支出

    1.42

    1.42

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部门本年度各项支出情况。


    财政拨款收入支出决算总表

    公开04

    部门:市人大常委会   单位:万元

    收入

    支出

    项    目

    行次

    金额

    项    目

    行次

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    栏    次

     

    1

    栏    次

     

    2

    3

    4

    一、一般公共预算财政拨款

    1

    3,612.75

    一、一般公共服务支出

    15

    3,338.44

    3,338.44

    0.00

    二、政府性基金预算财政拨款

    2

    0.00

    二、外交支出

    16

    0.00

    0.00

    0.00

     

    3

     

    三、国防支出

    17

    0.00

    0.00

    0.00

     

    4

     

    四、公共安全支出

    18

    0.00

    0.00

    0.00

     

    5

     

    五、教育支出

    19

    0.00

    0.00

    0.00

     

    6

     

    六、科学技术支出

    20

    0.00

    0.00

    0.00

     

    7

     

    七、社会保障和就业支出

    21

    216.67

    216.67

    0.00

     

    8

     

     

    22

     

     

     

    本年收入合计

    9

    3,612.75

    本年支出合计

    23

    3,555.10

    3,555.10

    0.00

    年初财政拨款结转和结余

    10

    39.05

    年末财政拨款结转和结余

    24

    96.69

    96.69

    0.00

    一、一般公共预算财政拨款

    11

    39.05

     

    25

     

     

     

    二、政府性基金预算财政拨款

    12

    0.00

     

    26

     

     

     

     

    13

     

     

    27

     

     

     

    总计

    14

    3,651.79

    总计

    28

    3,651.79

    3,651.79

    0.00

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


    一般公共预算财政拨款支出决算表

         部门:市人大常委会                                                                                                           公开05

                                                                                                                                      单位:万元

       

    本年支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3

    合计

    3,555.10

    1,952.37

    1,602.74

    201

    一般公共服务支出

    3,338.43

    1,735.70

    1,602.74

    20101

    人大事务

    3,338.43

    1,735.70

    1,602.74

    2010101

      行政运行

    653.57

    653.57

    0.00

    2010102

      一般行政管理事务

    1,811.16

    949.57

    861.60

    2010103

      机关服务

    132.56

    132.56

    0.00

    2010104

      人大会议

    233.90

    0.00

    233.90

    2010105

      人大立法

    81.00

    0.00

    81.00

    2010106

      人大监督

    151.50

    0.00

    151.50

    2010108

      代表工作

    274.74

    0.00

    274.74

    208

    社会保障和就业支出

    216.67

    216.67

    0.00

    20805

    行政事业单位离退休

    163.58

    163.58

    0.00

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

    50.26

    50.26

    0.00

    2080505 

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

    113.32

    113.32

    0.00

    20808 

    抚恤

    51.67

    51.67

    0.00

    2080801

      死亡抚恤

    50.65

    50.65

    0.00

    2080899 

      其他优抚支出

    1.02

    1.02

    0.00

    20811 

    残疾人事业

    1.42

    1.42

    0.00

    2081199 

      其他残疾人事业支出

    1.42

    1.42

    0.00

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

     


    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    部门:市人大常委会                                                                                                                        公开06

    单位:万元

    经济分类科目编码

    科目名称

    决算数

    经济分类科目编码

    科目名称

    决算数

    经济分类科目编码

    科目名称

    决算数

    301

    工资福利支出

    1,541.05

    302

    商品和服务支出

    303.77

    307

    债务利息及费用支出

    0.00

    30101

      基本工资

    484.56

    30201

      办公费

    26.93

    30701

      国内债务付息

    0.00

    30102

      津贴补贴

    229.57

    30202

      印刷费

    0.84

    30702

      国外债务付息

    0.00

    30103

      奖金

    527.66

    30203

      咨询费

    0.00

    310

    资本性支出

    1.14

    30106

      伙食补助费

    48.93

    30204

      手续费

    0.00

    31001

      房屋建筑物购建

    0.00

    30107

      绩效工资

    9.55

    30205

      水费

    0.25

    31002

      办公设备购置

    1.14

    30108

      机关事业单位基本养老保险费

    113.32

    30206

      电费

    0.22

    31003

      专用设备购置

    0.00

    30109

      职业年金缴费

    0.00

    30207

      邮电费

    9.22

    31005

      基础设施建设

    0.00

    30110

      职工基本医疗保险缴费

    35.88

    30208

      取暖费

    0.00

    31006

      大型修缮

    0.00

    30111

      公务员医疗补助缴费

    86.89

    30209

      物业管理费

    35.83

    31007

      信息网络及软件购置更新

    0.00

    30112

      其他社会保障缴费

    4.69

    30211

      差旅费

    9.85

    31008

      物资储备

    0.00

    30113

      住房公积金

    0.00

    30212

      因公出国(境)费用

    3.00

    31009

      土地补偿

    0.00

    30114

      医疗费

    0.00

    30213

      维修(护)费

    0.17

    31010

      安置补助

    0.00

    30199

      其他工资福利支出

    0.00

    30214

      租赁费

    1.73

    31011

      地上附着物和青苗补偿

    0.00

    303

    对个人和家庭的补助

    106.41

    30215

      会议费

    1.77

    31012

      拆迁补偿

    0.00

    30301

      离休费

    30.61

    30216

      培训费

    0.26

    31013

      公务用车购置

    0.00

    30302

      退休费

    0.00

    30217

      公务接待费

    3.67

    31019

      其他交通工具购置

    0.00

    30303

      退职(役)费

    0.00

    30218

      专用材料费

    0.00

    31021

      文物和陈列品购置

    0.00

    30304

      抚恤金

    51.67

    30224

      被装购置费

    0.00

    31022

      无形资产购置

    0.00

    30305

      生活补助

    4.52

    30225

      专用燃料费

    0.00

    31099

      其他资本性支出

    0.00

    30306

      救济费

    0.00

    30226

      劳务费

    0.94

    399

    其他支出

    0.00

    30307

      医疗费补助

    12.38

    30227

      委托业务费

    0.00

    39906

      赠与

    0.00

    30308

      助学金

    0.30

    30228

      工会经费

    32.87

    39907

      国家赔偿费用支出

    0.00

    30309

      奖励金

    4.18

    30229

      福利费

    34.23

    39908

      对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

    0.00

    30310

      个人农业生产补贴

    0.00

    30231

      公务用车运行维护费

    39.04

    39999

      其他支出

    0.00

    30399

      对其他个人和家庭的补助支出

    2.76

    30239

      其他交通费用

    78.52

     

     

     

     

     

     

    30240

      税金及附加费用

    0.00

     

     

     

     

     

     

    30299

      其他商品和服务支出

    24.42

     

     

     

    人员经费合计

     1,647.46

    公用经费合计

    304.91

     

     

     

     

     

    304.91

    注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    部门:市人大常委会                                                                                                               公开07

    单位:万元

    预算数

    决算数

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务

    接待费

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务

    接待费

    小计

    公务用车
    购置费

    公务用车
    运行费

    小计

    公务用车
    购置费

    公务用车
    运行费

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    275.00

    30.00

    195.00

    45.00

    150.00

    50.00

    76.30

    29.82

    39.81

    0.00

    39.81

    6.67

    注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


     

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    部门:市人大常委会                                                                                                           公开08

    单位:万元

       

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出  

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00