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2016年度部门决算公开
作者:陈颖    文章来源:财务科    点击数:    更新时间:2017/8/4    
  • 岳阳市人大常委会机关2016年度部门决算公开


    目 录

     

    第一部分  单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成


    第二部分  2016年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分 2016年度部门决算情况说明

    第四部分  名词解释

     

    第一部分  单位概况

        一、主要职能

        市人大常委会担负立法、法律监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责,在我市发展社会主义民主政治、维护社会公平正义与安定有序等方面发挥重要作用。

        二、部门决算单位构成

        岳阳市人大常委会属于全额拨款行政机关单位,属于市本级预算单位。截至2016年12月31日,我机关实有编制数为99人(其中行政编69人,事业编30人)。实有在职人数为85人,离休4人,退休81人。下设办公室、研究室、联工委、法工委、预工委、财经委、内司委、农业委、法制委、教科文卫委、城环委等十一个正处级工作机构及专门委员会,1个副处级机构。机关的财务采用集中支付、分户核算的方式,由办公室的财务科负责日常支付、核算和监督。

    第二部分  2016年度部门决算表

        见附件

    第三部分  2016年度部门决算情况说明

    一、2016年度收入支出决算总体情况说明

        2016年决算收入3107.11万元,较上年增加9.59%;决算支出3578.85万元,较上年增加22.93%。

    二、2016年度收入决算情况说明

        2016年财政拨款收入2955.35万元,其他收入151.76万元


    三、2016年度支出决算情况说明

        2016年基本支出2277.88万,项目支出1300.97万,合计3107.11万。其中工资福利支出合计814.98万,占22.77%,商品服务支出1282.92万,占35.85%,对个人和家庭补助(离退休工资、死亡抚恤金等)851.74万,占23.8%,其他资本性支出375.22万,占10.48%,对企事业单位的补贴(对县区拨款)253.99万 ,占7.1%。

    四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        财政拨款收入2955.35万,占总收入95.12%;财政拨款支出3398.03万,占总支出95.95%万。

    五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      (一)财政拨款支出决算总体情况。

        财政拨款支出3398.03万,较上年增加16.72%。

      (二)财政拨款支出决算结构情况。

        财政拨款支出3398.03万,按项目划分基本支出2425.43万,占71.38%,其中人员经费1655.45万,占财政拨款支出48.72%;日常公用经费769.98万,占财政拨款支出22.66%;项目支出972.60万,占28.62%。按科目划分,一般公共服务支出3250.45万,占财政拨款支出95.66%;教育支出5万,占0.15%;社会保障和就业支出59.12万,占1.74%;节能环保支出24.96万,占0.73%;城乡社区支出53.5万,占1.57%;农林水利支出5万,占0.15%。

    (三)财政拨款支出决算具体情况。

        财政拨款支出2425.43万,超年初预算拨款2317.68万(含非税4万)107.75万。原因是因为2017年工资调标导致,基本工资支出增加。

    六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        财政拨款基本支出2425.43万,其中工资福利支出814.98万,占财政拨款基本支出33.6%;商品和服务支出449.15万,占18.52%;对个人和家庭补助840.47万,(离退休工资、死亡抚恤金等)占34.65%;其他资本性支出311.13万,占12.83%,对企事业单位的补贴(对县区拨款)9.7万,占0.4%。

    七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

        2016年度预算因公出国(境)费12万,公务用车及维护费150万,公务接待费80万。

        2015年决算因公出国(境)费6.19万元,公务用车及维护费132.13万元,公务用车购置费0元,公务接待费53.53万元。

        2016年决算因公出国(境)费0元,公务用车及维护费94.77万元,较上年减少28.28%、较年初预算减少36.82%;公务用车购置费0元,与上年持平;公务接待费61.3万元,较上年增加14.52%,较年初预算减少23.38%。公务用车维护的减少源于公车改革,公务车辆减少。公务接待较去年增加源于年底换届,联系工作的增加。

       (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

        因公出国(境)支出为零,公务用车购置数为零,国内公务接待的批次约450次,人数约2240人。

    九、其他重要事项

       (一)机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出212.18万元,比2015年151.83万元增加60.35万元,增长39.75%。主要原因有两个:一是会计处理导致的,2015年的取暖费是2014年12月购买天然气60万,做的是2014年支出。二是空调更换机组后功率增大,另外新增食堂等原因导致电费以及取暖费增加。

        (二)政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额325.33万元,其中:政府采购货物支出37.35 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出287.98万元(保安、物业服务132.46万、公务用车运行维护65.27万、人大会定点宾馆服务90.25万)。

        (三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本部门共有车辆14 辆,其中,机要通讯保障用车7辆、实物保障用车1辆、调研接待用车1辆、老干部用车5辆单位价值100 万元以上专用设备1台(套)。

        (四)预算绩效情况的说明。

        部门整体绩效按年初预算标准完成。

    第四部分  名词解释

    1、机关运行经费

        为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,此文中仅包括日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费。

    2、“三公”经费

        纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                   附件:市人大办2016年度部门决算公开表格

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