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岳阳市人大常委会2017年部门预算
作者:陈颖    文章来源:财务科    点击数:    更新时间:2017/2/9    
  • 岳阳市人大常委会办公室

    2017年部门预算说明

    第一部分:

    一、部门基本概况

    1、职能职责

       岳阳市人大常委会担负立法、法律监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责,在我市发展社会主义民主政治、维护社会公平正义与安定有序等方面发挥重要作用。 

        2、机构设置

    二、部门预算单位构成

      根据编委核定,市人大常委会由11个正处级工作机构及专门委员会,1个副处级机构构成。全部纳入2017年部门预算编制范围。 

      11个正处级工作机构及专门委员会分别是办公室、研究室、联工委、法工委、预工委、财经委、内司委、农业委、法制委、教科文卫委、城环委等。 

       纳入2017年部门预算编制范围的预算单位包括:

    1、部门本级

    三、部门收支总体情况

        2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况,以及对市县转移支付的情况。

       (一)收入预算,2017年年初预算数2145.94万元,其中,一般公共预算拨款2140.94万元,纳入预算管理的非税收入5万元。较去年减少171.74万元,主要要是退休人员的工资。

      (二)支出预算,2017年年初预算数2145.94万元,其中,一般公共服务支出1878.25万元,社会保障和就业支出140.97万元,医疗卫生和计划生育支出62.16万元,住房保障支出64.56万元。较去年减少171.74万元,主要是退休人员的工资。

        四、一般公共预算拨款支出预算

        2017年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)1878.25万元,具体安排情况如下: 

     (一)基本支出:2017年年初预算数为997.94万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

      (二)项目支出:2017年年初预算数为1148万元,包括人大各专门委员会及工作机构为履行职能而发生的支出,以及非税征收成本、信息网络建设、维护以及房屋设备维修维护等方面的支出。 其中:行政工作专项主要用于人大会议召开、财经监督、预算审查、备案审查、诉讼监督、立法审议评估、立法准备工作、农产品质量安全、农民健康、民族团结、外事侨务、课题调研、机关运行及事务管理等。

    五、其他重要事项的情况说明

       1、机关运行经费 

    2017年我机关运行经费财政拨款预算183.37万元,比2016年预算增加10.53万元,上升6.09%。

      2、“三公”经费预算 

    2017年我机关“三公”经费预算数为242万元。公务用车购置及运行费150万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 150万元)其中,公务接待费80万元,因公出国(境)费12万元,2017三公经费预算与2016年持平。  

    3、政府采购情况 

    2017年我机关政府采购预算总额393万元其中,政府采购货物预算55万元,包括办公用品采购、印刷品采购、办公设备购置等;政府采购服务预算338万元,包括人大会议、保安、保洁、保绿专项物业管理、车辆定点维修、定点加油等。

    六、名词解释

    1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    第二部分:

    部门预算需公开的表格情况

       1、部门收支总体情况表 

      2、部门收入总体情况表 

      3、部门支出总体情况表 

      4、部门支出总表(分类) 

      5、基本支出预算明细表-工资福利支出 

      6、基本支出预算明细表-商品和服务支出 

      7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 

      8、财政拨款收支总表 

      9、一般公共预算支出情况表 

    10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 

      11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 

      12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 

    13、政府性基金预算支出情况表

    14纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

    15、一般公共经费“三公”经费预算公开表 



     

                                                  附表:  2017岳阳市部门预算公开表 下载

     

     

     

     

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